• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 25 spotreba tepla /Škola 80% 5 793,29 s DPH 5/2023 10.02.2025 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 11.02.2025
    Faktúra 14 potraviny 621,74 s DPH 8/2023 10.02.2025 LIMAS s.r.o 11.02.2025
    Faktúra 24 spotreba vody Škola 60% 704,84 s DPH 49/96 07.02.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. 11.02.2025
    Faktúra 13 potraviny 356,22 s DPH 11/2023 06.02.2025 PAM fruit s.r.o 11.02.2025
    Faktúra 12 potraviny 96,21 s DPH 10/2023 06.02.2025 Pekáreň BAGETA, s.r.o 11.02.2025
    Faktúra 22 telefón a internet 32,64 s DPH 3061104133911 05.02.2025 SLOVAK TELEKOM a.s. 11.02.2025
    Faktúra 23 úradné meranie spotreby paliva v aute 533,82 s DPH 2 04.02.2025 Ing.Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. 11.02.2025
    Faktúra 18 likvidácia kuch. odpadu 49,82 s DPH zmluva 03.02.2025 Espik Group, s.r.o 11.02.2025
    Faktúra 10 pomocný mat. 57,56 s DPH 4 19/2021 03.02.2025 TUJVEL s.r.o. 11.02.2025
    Faktúra 21 služby CO 20,00 s DPH zmluva 03.02.2025 CO COMPANY 11.02.2025
    Faktúra 11 čistiace potreby 32,46 s DPH 5 3/2023 03.02.2025 MIRA Ofifice, s.r.o. 11.02.2025
    Faktúra 20 služby BOZP 98,40 s DPH 5/2024 03.02.2025 TAMYKO, s.r.o 11.02.2025
    Faktúra 19 prenájom rohoží 60,52 s DPH zmluva 03.02.2025 Lindstrom s.r.o. 11.02.2025
    Faktúra 9 potraviny 776,06 s DPH 11/2023 29.01.2025 PAM fruit s.r.o 11.02.2025
    Objednávka 3 Vypracovanie správy 250,00 s DPH 28.01.2025 Ing. Zuzana Žideková Ing. Michníková Soňa Riaditeľka školy 04.02.2025
    Faktúra 17 revízie el.rozvodne 73,80 s DPH 6/2024 24.01.2025 Tectra s.r.o. 11.02.2025
    Zmluva 2/2025 Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 24.01.2025 SPŠ strojnícka a elektrotechnická SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Soňa Michníková riaditeľka školy 24.01.2025
    Faktúra 8 potraviny 741,15 s DPH 12/2023 24.01.2025 Qualited s.r.o 11.02.2025
    Faktúra 7 potraviny 821,67 s DPH 11/2023 22.01.2025 PAM fruit s.r.o 11.02.2025
    Zmluva 1/2025 Servisná zmluva výťhov č. 15/1a/2025 s DPH 20.01.2025 Lift servis SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Soňa Michníková riaditeľka školy 24.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9559