Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	12110514	školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS		s DPH			20.08.2012				Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR	Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice			30.08.2012
	Faktúra	32	webinar	21,60	s DPH			19.02.2021				Nakladatelstvo Forum, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	23	revízie	83,52	s DPH		2/2020	09.02.2021				Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton				11.01.2022
	Faktúra	24	revízie	29,22	s DPH		2/2020	09.02.2021				Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton				11.01.2022
	Faktúra	25	revízie	221,94	s DPH		2/2020	12.02.2021				Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton				11.01.2022
	Faktúra	26	mobil-hovory	95,87	s DPH		A 8396473	12.02.2021				ORANGE Slovensko a.s.				11.01.2022
	Faktúra	29	perá	267,49	s DPH	11		16.02.2021				National pen				11.01.2022
	Faktúra	30	respirátor	160,73	s DPH	9		17.02.2021				Šesták Peter - KANPEX				11.01.2022
	Faktúra	33	tlačivá	208,40	s DPH		zmluva	18.02.2021				ŠEVT a.s., Banská Bystrica				11.01.2022
	Faktúra	34	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	02.03.2021				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	17	spotreba tepla /Škola	6 268,08	s DPH		01/2017/SIT	08.02.2021				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	48	plyn OV	844,00	s DPH		63001411993	02.03.2021				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	31	čistiace prostr.	62,68	s DPH	12	zmluva	04.03.2021				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	35	služby BOZP	96,00	s DPH		5/2020	04.03.2021				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	36	spotreba tepla /Škola	5 679,44	s DPH		01/2017/SIT	04.03.2021				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	37	video	270,00	s DPH	2		04.03.2021				Levická televízna spoločnosť s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	38	elektrika škola	792,88	s DPH		716402	08.03.2021				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	39	elektrina OV	158,41	s DPH		643447	08.03.2021				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	18	telefón a internet /Škola	58,52	s DPH		3061104133911	08.02.2021				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	16	služby ZO	35,00	s DPH		2018030	08.02.2021				Fantozzi consulting, s.r.o.				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10356