Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	247	potraviny	96,35	s DPH		03/2017	28.06.2019				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	248	potraviny	34,05	s DPH		01/2017	28.06.2019				Katarína Hrúzová - Bageta				11.01.2022
	Faktúra	252	reklama od 24.6. do 31.12.2019	240,00	s DPH		zmluva	28.06.2019				Media informačná agentúra				11.01.2022
	Faktúra	253	prenájom rohoží	26,11	s DPH		34/2018	28.06.2019				Lindstrom s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	260	reklama	250,00	s DPH		zmluva	28.06.2019				Register OZZOS, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	261	poplatok -./r.2019	30,00	s DPH	85		01.07.2019				JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o.				11.01.2022
	Faktúra	256	služby BOZP	96,00	s DPH		12019	03.07.2019				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	262	poplatok - apl. ek../r.2019	30,00	s DPH	86		01.07.2019				JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o.				11.01.2022
	Faktúra	263	poplatok -./r.2019	30,00	s DPH	87		01.07.2019				JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o.				11.01.2022
	Faktúra	264	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	01.07.2019				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	265	plyn OV	786,00	s DPH		63001411993	01.07.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	249	potraviny	65,88	s DPH			02.07.2019				COOP Jednota Levice SD				11.01.2022
	Faktúra	250	kanc. potreby	70,90	s DPH		2/2019	03.07.2019				MIRA Ofifice, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	255	pranie ŠJ	27,00	s DPH		22/2019	03.07.2019				PAČ ŽITAVA, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	282	prenájom rohoží	26,11	s DPH		34/2018	23.07.2019				Lindstrom s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	283	pranie ŠJ	45,00	s DPH	92	22/2019	31.07.2019				PAČ ŽITAVA, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	324	elektromontážne práce	253,80	s DPH		1/2019	03.09.2019				Školník Stanislav				11.01.2022
	Faktúra	317	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /97 lístk.x 2,20/	349,20	s DPH		zmluva	27.08.2019				Retro Club restaurant				11.01.2022
	Faktúra	305	prakt. personalistika	42,95	s DPH	95		23.08.2019				RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko				11.01.2022
	Faktúra	306	triedne knihy	192,89	s DPH	105		26.08.2019				Cart print s.r.o				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/9960