• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 12110514 školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS s DPH 20.08.2012 Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice 30.08.2012
    Faktúra 434 spotreba tepla /Škola 3 970,96 s DPH 10.12.2018 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 11.01.2022
    Faktúra 235 spotreba tepla /Škola 1 360,96 s DPH 04.07.2018 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 11.01.2022
    Faktúra 261 spotreba tepla /Škola 1 360,96 s DPH 08.08.2018 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 11.01.2022
    Faktúra 290 spotreba tepla /Škola 1 360,96 s DPH 07.09.2018 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 11.01.2022
    Faktúra 329 spotreba tepla /Škola 1 379,40 s DPH 08.10.2018 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 11.01.2022
    Faktúra 377 pečiatky 192,72 s DPH 05.11.2018 Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT 11.01.2022
    Faktúra 381 spotreba tepla /Škola 2 193,72 s DPH 09.11.2018 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 11.01.2022
    Faktúra 445 brožúry tlač 112,80 s DPH 12.12.2018 Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT 11.01.2022
    Faktúra 185 čistenie kanalizácie 120,00 s DPH 24.05.2018 Varga Daniel 11.01.2022
    Faktúra 2 stojan 57,60 s DPH 11.01.2019 Papera. s.r.o 11.01.2022
    Faktúra 43 stojan 59,70 s DPH 04.02.2019 Papera. s.r.o 11.01.2022
    Faktúra 39 spotreba tepla /Škola 6 811,52 s DPH 07.02.2019 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 11.01.2022
    Faktúra 51 stojan 43,56 s DPH 12.02.2019 Papera. s.r.o 11.01.2022
    Faktúra 66 revizia horákov 167,80 s DPH 20.02.2019 KAMEŇ Jozef , Veľká Mača 11.01.2022
    Faktúra 78 potraviny 91,49 s DPH 20.02.2019 Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina 11.01.2022
    Faktúra 195 spotreba tepla /Škola 1 368,26 s DPH 07.06.2018 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 11.01.2022
    Faktúra 184 brožúry tlač 27,48 s DPH 24.05.2018 Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT 11.01.2022
    Faktúra 80 tonery 85,96 s DPH 21.02.2019 COMIX spol.s.r.o. 11.01.2022
    Faktúra 459 potraviny 49,55 s DPH 22.12.2017 Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina 11.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9525