Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	503	potraviny	325,98	s DPH		03/2017	20.12.2019				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	464	prenájom rohoží	26,11	s DPH		34/2018	06.12.2019				Lindstrom s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	477	elektroinštalačné práce	154,33	s DPH	120		06.12.2019				Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton				11.01.2022
	Faktúra	466	elektrika škola	1 496,54	s DPH		716402	09.12.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	467	elektrina OV	258,76	s DPH		643447	09.12.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	468	telefón a internet /Škola	77,36	s DPH		3061104133911	09.12.2019				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	472	elearning	116,40	s DPH			11.12.2019				Nakladatelstvo Forum, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	476	hrnce, pokdrievky, kastrol	269,93	s DPH	155		13.12.2019				RM Gastro - JAZ s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	66	potraviny	167,83	s DPH		02/2017	26.02.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	71	pom. materiál	62,83	s DPH	31	zmluva	02.03.2020				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	67	potraviny	318,17	s DPH		2/2019	26.02.2020				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	73	elektromontážne práce	96,70	s DPH		3/2020	27.02.2020				Školník Stanislav				11.01.2022
	Faktúra	74	prenájom rohoží	24,58	s DPH		34/2018	27.02.2020				Lindstrom s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	68	potraviny	446,26	s DPH		03/2017	28.02.2020				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	69	potraviny	37,41	s DPH		01/2017	28.02.2020				Katarína Hrúzová - Bageta				11.01.2022
	Faktúra	72	tonery	116,92	s DPH	30	1/2019	28.02.2020				COMIX spol.s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	70	čistiace prostr.	280,70	s DPH	32	zmluva	02.03.2020				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	105	vývoz odp. vôd OV	37,60	s DPH	39	102474/2018/21	12.03.2020				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	107	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /36 lístk.x 2,20/	134,28	s DPH		zmluva	12.03.2020				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022
	Faktúra	462	služby BOZP	96,00	s DPH		12019	05.12.2019				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/10094