Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	12110514	školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS		s DPH			20.08.2012				Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR	Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice			30.08.2012
	Faktúra	84	likvidácia kuch. odpadu	30,60	s DPH		zmluva	05.03.2020				Espik Group, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	90	potraviny	199,53	s DPH		02/2017	02.03.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	99	plyn OV	846,00	s DPH		63001411993	02.03.2020				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	79	služby BOZP	96,00	s DPH		12019	03.03.2020				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	80	športové vybavenie	4 000,00	s DPH	18	1	04.03.2020				Kondrčík Branislav				11.01.2022
	Faktúra	81	športové vybavenie	350,00	s DPH	19	1	04.03.2020				Kondrčík Branislav				11.01.2022
	Faktúra	82	Lyžiarsky kurz, ubyt. strava, skipas	2 722,00	s DPH	36		04.03.2020				OVP ORAVA s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	86	telefón a internet /Škola	75,37	s DPH		3061104133911	09.03.2020				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	78	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	02.03.2020				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	91	potraviny	376,84	s DPH		02/2017	09.03.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	92	potraviny	203,49	s DPH		2/2019	09.03.2020				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	101	pranie ŠJ	33,48	s DPH	17	22/2019	09.03.2020				PAČ ŽITAVA, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	87	elektrika škola	1 277,56	s DPH		716402	10.03.2020				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	88	elektrina OV	266,57	s DPH		643447	10.03.2020				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	100	prenájom kabín WC /OV	360,00	s DPH		zmluva	10.03.2020				KOMA Slovakia s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	104	mobil-hovory	48,30	s DPH		A 8396473	12.03.2020				ORANGE Slovensko a.s.				11.01.2022
	Faktúra	89	potraviny	448,49	s DPH		2/2019	02.03.2020				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	75	eektroinšt. práce	1 650,00	s DPH	33		02.03.2020				ELIM Levice,s.r.o.,Partizánov 23,Levice				11.01.2022
	Faktúra	106	prehliadka pož.dverí, prevádzkový denník	156,00	s DPH	43		12.03.2020				HOREX HX, s.r.o.				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10094