Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	241	darčekové poukážky	440,00	s DPH	57		30.06.2026				Sportisimo s.r.o				07.07.2026
	Faktúra	244	potraviny	317,94	s DPH		10/2023	30.06.2026				Pekáreň BAGETA, s.r.o				07.07.2026
	Faktúra	243	potraviny	711,16	s DPH		8/2023	30.06.2026				LIMAS s.r.o. Krupina				07.07.2026
	Faktúra	242	potraviny	175,98	s DPH		11/2023	30.06.2026				PAM fruit s.r.o.				07.07.2026
	Objednávka	60	náhradné diely do kosačky	563,00	s DPH			29.06.2026				BJL garden s.r.o		Bieliková Helena	Účtovníčka	07.07.2026
	Objednávka	59	toner HP M553BK	1 489,60	s DPH		21/2025	29.06.2026				COMIX, spoločnost s ručením obmedzeným		Bieliková Helena	Účtovníčka	07.07.2026
	Faktúra	238	multimeter	341,95	s DPH	55		26.06.2026				EASYel, s.r.o				07.07.2026
	Faktúra	237	potraviny	273,14	s DPH		11/2023	26.06.2026				PAM fruit s.r.o.				07.07.2026
	Objednávka	63	kancelárske potreby	216,34	s DPH			26.06.2026				MIRA OFFICE s.r.o.		Bieliková Helena	Účtovníčka	07.07.2026
	Objednávka	56	Tork papierové utierky	187,26	s DPH			26.06.2026				Ačko travel s.ro		Bieliková Helena	Účtovníčka	07.07.2026
	Objednávka	54	športové náčinie	148,90	s DPH			26.06.2026				Sportisimo s.r.o		Bieliková Helena	Účtovníčka	30.06.2026
	Faktúra	250	inšpekcia elektr.rozvodne	73,80	s DPH		6/2024	26.06.2026				Tectra s.r.o				20.07.2026
	Faktúra	239	vysávač	215,00	s DPH	52		26.06.2026				ElektroLV, s.r.o.				07.07.2026
	Objednávka	62	pap. obrúsky	23,54	s DPH			25.06.2026				MIRA OFFICE s.r.o.		Bieliková Helena	Účtovníčka	07.07.2026
	Objednávka	58	vodoištalačný materiál	31,60	s DPH			25.06.2026				INŠSTAVMAT s.r.o.		Bieliková Helena	Účtovníčka	07.07.2026
	Objednávka	57	darčekové poukížky	440,00	s DPH			24.06.2026				Sportisimo s.r.o		Bieliková Helena	Účtovníčka	07.07.2026
	Faktúra	236	potraviny	344,58	s DPH		12/2023	24.06.2026				QUALITED s.r.o.				07.07.2026
	Objednávka	52	vysávač Kluge 11	215,00	s DPH			24.06.2026				ElektroLV, s.r.o.		Bieliková Helena	Účtovníčka	30.06.2026
	Faktúra	234	potraviny	734,48	s DPH		11/2023	23.06.2026				PAM fruit s.r.o.				07.07.2026
	Objednávka	55	Multimeter	341,95	s DPH			23.06.2026				EASYel, s.r.o		Bieliková Helena	Účtovníčka	07.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/10614