Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	286	plyn OV	786,00	s DPH		63001411993	02.08.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	287	služby BOZP	96,00	s DPH		12019	02.08.2019				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	288	služby ZO	35,00	s DPH		2018030	05.08.2019				Fantozzi consulting, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	300	kanc. potreby	397,81	s DPH		2/2019	05.08.2019				MIRA Ofifice, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	289	spotreba tepla /Škola	1 853,23	s DPH		01/2017/SIT	06.08.2019				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	290	doménaod 23.8. do 31.12.2019	60,77	s DPH	96		07.08.2019				SYPHON, Bratislava				11.01.2022
	Faktúra	297	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /110 lístk.x 2,20/	396,00	s DPH		zmluva	14.08.2019				Retro Club restaurant				11.01.2022
	Faktúra	291	telefón a internet /Škola	76,62	s DPH		3061104133911	08.08.2019				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	292	spotreba vody Škola	459,84	s DPH		49/96	12.08.2019				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	293	elektrika škola	965,08	s DPH		716402	12.08.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	294	elektrina OV	136,76	s DPH		643447	12.08.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	295	mobil-hovory	55,91	s DPH		A 8396473	12.08.2019				ORANGE Slovensko a.s.				11.01.2022
	Faktúra	296	kontajner	113,70	s DPH	90		12.08.2019				Tekovská ekologická, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	302	zápisník s perom burgundy	84,69	s DPH	100		12.08.2019				National pen				11.01.2022
	Faktúra	245	kanc. potreby	21,38	s DPH		2/2019	27.06.2019				MIRA Ofifice, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	251	výkon revízneho technika	50,00	s DPH	75		25.06.2019				Antal Árpád				11.01.2022
	Faktúra	324	elektromontážne práce	253,80	s DPH		1/2019	03.09.2019				Školník Stanislav				11.01.2022
	Faktúra	199	marketing na facebuku	14,25	s DPH			21.05.2019				Distribučná agentúra AD REM				11.01.2022
	Faktúra	189	potraviny	182,49	s DPH			13.05.2019				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	190	potraviny	337,70	s DPH			13.05.2019				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/9843