Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	76	spotreba tepla /Škola	5 250,29	s DPH		01/2017/SIT	08.04.2021				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	77	elektrika škola	1 002,92	s DPH		716402	08.04.2021				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	170	školenie	240,00	s DPH		2/2020	06.05.2021				Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton				11.01.2022
	Faktúra	61	potraviny	47,97	s DPH		02/2017	24.03.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	139	prenájom rohoží	27,55	s DPH		34/2018	27.05.2021				Lindstrom s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	137	potraviny	5,72	s DPH		02/2017	31.05.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	138	potraviny	284,58	s DPH		03/2017	31.05.2021				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	140	kontrola HP	55,20	s DPH			31.05.2021				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	141	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	31.05.2021				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	142	likvidácia kuch. odpadu	40,80	s DPH		zmluva	01.06.2021				Espik Group, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	143	trenažér, posil.strij, hrazda	2 004,00	s DPH	6		01.06.2021				Veríme v zábavu				11.01.2022
	Faktúra	62	potraviny	14,75	s DPH		02/2017	24.03.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	57	odb.prehliadka	51,60	s DPH		2/2019	24.03.2021				LIFT SERVIS, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	145	potraviny	25,90	s DPH		01/2017	02.06.2021				Katarína Hrúzová - Bageta				11.01.2022
	Faktúra	52	webinar	88,80	s DPH			15.03.2021				Nakladatelstvo Forum, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	49	prenájom kabín WC /OV	180,00	s DPH		zmluva	09.03.2021				KOMA Slovakia s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	43	púzdrara pre 3 D okuliare	78,58	s DPH	17		10.03.2021				Antalon, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	44	potraviny	28,92	s DPH		02/2017	11.03.2021				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	50	spotreba vody Škola	878,06	s DPH		49/96	12.03.2021				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	51	mobil-hovory	111,95	s DPH		A 8396473	12.03.2021				ORANGE Slovensko a.s.				11.01.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/10230