Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	304	mobil-hovory	67,29	s DPH			17.09.2018				ORANGE Slovensko a.s.				09.11.2018
	Faktúra	462	služby BOZP	96,00	s DPH		12019	05.12.2019				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	407	kanc. potreby	211,45	s DPH	142	2/2019	05.11.2019				MIRA Ofifice, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	413	služby BOZP	96,00	s DPH		12019	05.11.2019				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	408	pom. materiál strecha ŠJ	177,88	s DPH	145	zmluva	06.11.2019				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	409	čistiace prostr.	241,81	s DPH	144	zmluva	06.11.2019				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	410	potraviny	300,10	s DPH			07.11.2019				COOP Jednota Levice SD				11.01.2022
	Faktúra	473	potraviny	175,49	s DPH		02/2017	04.12.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	463	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /46 lístk.x 2,20/	171,58	s DPH		zmluva	05.12.2019				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022
	Faktúra	406	kvetináč, stromček	123,60	s DPH	134		04.11.2019				Slovflóra, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	464	prenájom rohoží	26,11	s DPH		34/2018	06.12.2019				Lindstrom s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	477	elektroinštalačné práce	154,33	s DPH	120		06.12.2019				Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton				11.01.2022
	Faktúra	466	elektrika škola	1 496,54	s DPH		716402	09.12.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	467	elektrina OV	258,76	s DPH		643447	09.12.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	468	telefón a internet /Škola	77,36	s DPH		3061104133911	09.12.2019				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	472	elearning	116,40	s DPH			11.12.2019				Nakladatelstvo Forum, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	476	hrnce, pokdrievky, kastrol	269,93	s DPH	155		13.12.2019				RM Gastro - JAZ s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	412	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	04.11.2019				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	405	tlačivá	122,82	s DPH		zmluva	04.11.2019				ŠEVT a.s., Banská Bystrica				11.01.2022
	Faktúra	66	potraviny	167,83	s DPH		02/2017	26.02.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10094