Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	77	pom. materiál	268,19	s DPH		16/2015	03.07.2018				TUJVEL s.r.o.				17.07.2018
	Faktúra	328	prenájom kabín WC /OV	360,00	s DPH		zmluva	09.09.2019				KOMA Slovakia s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	322	čistenie lapača mastnôt	396,00	s DPH	101		06.09.2019				EKOTRANZ s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	338	knihy AJ	618,52	s DPH	110		06.09.2019				Slovak Ventures, s. r.o				11.01.2022
	Faktúra	339	tonerydo tlačiarne	53,88	s DPH	109		06.09.2019				HP Servis, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	325	služby ZO	35,00	s DPH		2018030	09.09.2019				Fantozzi consulting, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	326	elektrika škola	935,75	s DPH		716402	09.09.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	327	elektrina OV	150,79	s DPH		643447	09.09.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	329	telefón a internet /Škola	74,80	s DPH		3061104133911	09.09.2019				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	320	služby BOZP	96,00	s DPH		12019	04.09.2019				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	340	toal. papier	40,86	s DPH	112		09.09.2019				Papera. s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	341	potraviny	422,45	s DPH		2/2019	09.09.2019				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	342	potraviny	193,16	s DPH		02/2017	09.09.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	330	výmena podlahy	1 573,14	s DPH	97		11.09.2019				CARPEX s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	331	mobil-hovory	66,21	s DPH		A 8396473	12.09.2019				ORANGE Slovensko a.s.				11.01.2022
	Faktúra	332	spotreba vody Škola	410,15	s DPH		49/96	12.09.2019				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	321	spotreba tepla /Škola	1 853,23	s DPH		01/2017/SIT	06.09.2019				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	315	potraviny	4,32	s DPH		01/2017	04.09.2019				Katarína Hrúzová - Bageta				11.01.2022
	Faktúra	345	prev. a hosp. školy	35,00	s DPH	113		13.09.2019				RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko				11.01.2022
	Faktúra	317	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /97 lístk.x 2,20/	349,20	s DPH		zmluva	27.08.2019				Retro Club restaurant				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9960