Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	246	plyn OV	920,00	s DPH			03.07.2018				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				21.08.2018
	Faktúra	270	elektrina OV	118,02	s DPH		643447	10.07.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	259	tlačivá	151,85	s DPH		zmluva	04.07.2019				ŠEVT a.s., Banská Bystrica				11.01.2022
	Faktúra	266	poplatok - podn. v cest. ruchu./r.2019	33,00	s DPH	88		04.07.2019				JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o.				11.01.2022
	Faktúra	267	telefón a internet /Škola	79,76	s DPH		3061104133911	08.07.2019				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	278	čistiace prostr.	77,02	s DPH		zmluva	08.07.2019				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	268	likvidácia kuch. odpadu	40,80	s DPH		zmluva	09.07.2019				Espik Group, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	269	elektrika škola	1 162,64	s DPH		716402	10.07.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	271	prenájom kabín WC /OV	180,00	s DPH		zmluva	10.07.2019				KOMA Slovakia s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	257	vývoz odp. vôd OV	30,46	s DPH		102474/2018/21	04.07.2019				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	272	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /49 lístk.x 2,20/	176,40	s DPH		zmluva	11.07.2019				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022
	Faktúra	273	aSc Dochádzka	60,00	s DPH		zmluva	11.07.2019				ASC Applied Software Consultants,s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	274	spotreba vody Škola	473,31	s DPH		49/96	12.07.2019				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	275	mobil-hovory	51,58	s DPH		A 8396473	12.07.2019				ORANGE Slovensko a.s.				11.01.2022
	Faktúra	276	strava žiaci 1 2. ročník/ 169 x 2,64/	446,16	s DPH		zmluva	15.07.2019				Retro Club restaurant				11.01.2022
	Faktúra	277	služby ZO	35,00	s DPH		2018030	15.07.2019				Fantozzi consulting, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	258	spotreba tepla /Škola	1 872,58	s DPH		01/2017/SIT	04.07.2019				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	256	služby BOZP	96,00	s DPH		12019	03.07.2019				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	279	potraviny	1,73	s DPH			23.07.2019				COOP Jednota Levice SD				11.01.2022
	Faktúra	260	reklama	250,00	s DPH		zmluva	28.06.2019				Register OZZOS, s.r.o				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9843