Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	77	poistenie majetku	1 156,43	s DPH			02.03.2012				Prvá komunálna Finančná ,a.s.				14.01.2016
	Faktúra	216	revízie	1 141,30	s DPH	60	2/2020	20.07.2021				Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton				11.01.2022
	Faktúra	211	revízie	244,00	s DPH		2/2020	13.07.2021				Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton				11.01.2022
	Faktúra	209	potraviny	28,53	s DPH			15.07.2021				COOP Jednota Levice SD				11.01.2022
	Faktúra	212	aSc Dochádzka	80,00	s DPH		zmluva	15.07.2021				ASC Applied Software Consultants,s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	213	vývoz odp. vôd OV	65,86	s DPH		49/96	15.07.2021				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	210	časopis	19,00	s DPH			19.07.2021				Media ST				11.01.2022
	Faktúra	214	spotreba vody Škola	315,45	s DPH		49/96	19.07.2021				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	215	školenie	20,00	s DPH	59		20.07.2021				Remper Peter				11.01.2022
	Faktúra	217	prenájom rohoží	13,78	s DPH		34/2018	22.07.2021				Lindstrom s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	207	potraviny	7,19	s DPH		01/2017	12.07.2021				Katarína Hrúzová - Bageta				11.01.2022
	Faktúra	218	pranie ŠJ	34,32	s DPH	29	2/2021	26.07.2021				PAČ ŽITAVA, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	223	papierové obrúsky	114,27	s DPH	61		30.07.2021				Ačko-travel.sk, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	224	prac. obuv upratovačky	131,40	s DPH	63		30.07.2021				Sector Safety				11.01.2022
	Faktúra	219	likvidácia kuch. odpadu	20,40	s DPH		zmluva	02.08.2021				Espik Group, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	220	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	02.08.2021				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	225	tonery	14,99	s DPH	62	1/2019	02.08.2021				COMIX spol.s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	226	tlačivá	74,05	s DPH		zmluva	02.08.2021				ŠEVT a.s., Banská Bystrica				11.01.2022
	Faktúra	208	dezinfekcia	329,71	s DPH	58		12.07.2021				Sector Safety				11.01.2022
	Faktúra	206	strava žiaci 1.a 2. ročník/193 x 3,-50	504,00	s DPH		zmluva	12.07.2021				Retro Club restaurant				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10614