Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	12110514	školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS		s DPH			20.08.2012				Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR	Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice			30.08.2012
	Faktúra	218	mobil-hovory	58,83	s DPH		A 8396473	14.07.2025				ORANGE Slovensko a.s.				18.07.2025
	Faktúra	208	potraviny	161,11	s DPH		11/2023	01.07.2025				PAM fruit s.r.o				02.07.2025
	Faktúra	209	kanc. potreby	210,40	s DPH	62		01.07.2025				MIRA Ofifice, s.r.o.				18.07.2025
	Faktúra	210	likvidácia kuch. odpadu	55,23	s DPH		zmluva	01.07.2025				Espik Group, s.r.o				18.07.2025
	Faktúra	211	služby BOZP	98,40	s DPH		5/2024	01.07.2025				TAMYKO, s.r.o				18.07.2025
	Faktúra	219	pomocný mat.	88,25	s DPH	64	19/2021	02.07.2025				TUJVEL s.r.o.				18.07.2025
	Faktúra	212	elektrika škola 70 % zo 111	1 174,85	s DPH		14/2024	04.07.2025				MAGNA Energia a.s.				18.07.2025
	Faktúra	213	spotreba tepla /Škola 80%	2 223,02	s DPH		5/2023	07.07.2025				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				18.07.2025
	Faktúra	214	telefón a internet	32,82	s DPH		3061104133911	07.07.2025				SLOVAK TELEKOM a.s.				18.07.2025
	Faktúra	220	toal. papier	257,19	s DPH	65		07.07.2025				Papera. s.r.o				18.07.2025
	Faktúra	215	služby ZO	60,27	s DPH		17/2024	09.07.2025				EuroTRADING s.r.o				18.07.2025
	Faktúra	216	spotreba vody Škola 60%	893,66	s DPH		49/96	09.07.2025				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				18.07.2025
	Faktúra	217	opravy	153,85	s DPH		1/2022	10.07.2025				LIFT SERVIS Levice				18.07.2025
	Faktúra	221	učebnice	1 382,44	s DPH	58		10.07.2025				Pre školy.sk				18.07.2025
	Faktúra	222	učebnice	95,00	s DPH	61		11.07.2025				Pre školy.sk				18.07.2025
	Faktúra	223	aSc Dochádzka - čipy	86,00	s DPH		zmluva	14.07.2025				ASC Applied Software Consultants,s.r.o.				18.07.2025
	Faktúra	206	Zb. úloh z matematiky	61,70	s DPH	59		30.06.2025				Slov. pedagogické nakladateľstvo				02.07.2025
	Faktúra	224	prenájom športovísk	89,00	s DPH	63		15.07.2025				Revíza, s.r.o				07.08.2025
	Faktúra	225	občerstvenie	430,00	s DPH	67		15.07.2025				Revíza, s.r.o				07.08.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10464