Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	12110514	školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS		s DPH			20.08.2012				Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR	Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice			30.08.2012
	Faktúra	10	telefón a internet /Škola	178,45	s DPH			08.02.2016				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	147	potraviny	35,56	s DPH			10.05.2016				COOP Jednota Levice SD				11.01.2022
	Faktúra	141	spotreba el.energie Škola	1 347,14	s DPH			09.05.2016				ZSE Energia,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	140	telefón a internet /Škola	166,91	s DPH			05.05.2016				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	138	online knižnica 28.4.2016-31.12.2016	151,20	s DPH			05.05.2016				Verlag Dashofer, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	146	tonery, nabíjačka,	399,54	s DPH			04.05.2016				COMIX spol.s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	137	činnosť BOZP	96,00	s DPH			04.05.2016				Agentura BOZP A PO				11.01.2022
	Faktúra	145	čistiace prostriedky	208,99	s DPH			03.05.2016				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	144	pom. materiál	28,09	s DPH			03.05.2016				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	136	E-learning vo vyučovaní	72,00	s DPH			03.05.2016				ASC Applied Software Consultants,s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	143	potraviny	41,10	s DPH			02.05.2016				Katarína Hrúzová - Bageta				11.01.2022
	Faktúra	142	potraviny	122,65	s DPH			02.05.2016				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	107	telefón a internet /Škola	167,84	s DPH			07.04.2016				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	62	telefón a internet /Škola	162,46	s DPH			09.03.2016				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	24	radiator a inšt. materiál	206,30	s DPH			25.01.2016				INŠSTAVMAT s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	149	el.energia OV	196,27	s DPH			10.05.2016				Zlatý Onyx Levice s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	397	revizia horákov	506,00	s DPH			09.12.2015				KAMEŇ Jozef , Veľká Mača				11.01.2022
	Faktúra	386	čistenie lapača mastnôt	316,80	s DPH			04.12.2015				EKOTRANZ s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	334	radiator a inšt. materiál	204,25	s DPH			27.10.2015				INŠSTAVMAT s.r.o				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9843