Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	12110514	školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS		s DPH			20.08.2012				Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR	Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice			30.08.2012
	Faktúra	229	potraviny	141,72	s DPH		02/2017	07.06.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	238	odb.prehliadka	51,60	s DPH		2/2019	14.06.2019				LIFT SERVIS, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	237	prenos skladov	78,48	s DPH		52/2019	14.06.2019				IVES Košice				11.01.2022
	Faktúra	236	mobil-hovory	78,02	s DPH		A 8396473	13.06.2019				ORANGE Slovensko a.s.				11.01.2022
	Faktúra	241	prenájom kabín WC /OV	360,00	s DPH		zmluva	12.06.2019				KOMA Slovakia s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	232	potraviny	45,36	s DPH		2/2019	12.06.2019				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	228	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /44 lístk.x 2,20/	158,40	s DPH		zmluva	12.06.2019				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022
	Faktúra	227	spotreba vody Škola	410,15	s DPH		49/96	12.06.2019				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	226	strava žiaci 1 2. ročník/ 224 x 2,64/	591,36	s DPH		zmluva	11.06.2019				Retro Club restaurant				11.01.2022
	Faktúra	240	mandátny certifikát	105,60	s DPH		201805017	10.06.2019				Disig, a.s., Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 2				11.01.2022
	Faktúra	225	elektrina OV	149,40	s DPH		643447	10.06.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	224	elektrika škola	1 378,86	s DPH		716402	10.06.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	223	služby ZO	35,00	s DPH		2018030	10.06.2019				Fantozzi consulting, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	231	tonery	17,99	s DPH		1/2019	07.06.2019				COMIX spol.s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	230	potraviny	90,32	s DPH		2/2019	07.06.2019				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	220	potraviny	64,49	s DPH			07.06.2019				COOP Jednota Levice SD				11.01.2022
	Faktúra	233	potraviny	436,88	s DPH		03/2017	18.06.2019				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	214	služby BOZP	96,00	s DPH			03.06.2019				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	212	kniha	65,00	s DPH			29.05.2019				RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10614