Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	12110514	školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS		s DPH			20.08.2012				Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR	Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice			30.08.2012
	Faktúra	264	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	01.07.2019				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	270	elektrina OV	118,02	s DPH		643447	10.07.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	269	elektrika škola	1 162,64	s DPH		716402	10.07.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	268	likvidácia kuch. odpadu	40,80	s DPH		zmluva	09.07.2019				Espik Group, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	278	čistiace prostr.	77,02	s DPH		zmluva	08.07.2019				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	267	telefón a internet /Škola	79,76	s DPH		3061104133911	08.07.2019				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	266	poplatok - podn. v cest. ruchu./r.2019	33,00	s DPH	88		04.07.2019				JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o.				11.01.2022
	Faktúra	259	tlačivá	151,85	s DPH		zmluva	04.07.2019				ŠEVT a.s., Banská Bystrica				11.01.2022
	Faktúra	258	spotreba tepla /Škola	1 872,58	s DPH		01/2017/SIT	04.07.2019				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	257	vývoz odp. vôd OV	30,46	s DPH		102474/2018/21	04.07.2019				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	256	služby BOZP	96,00	s DPH		12019	03.07.2019				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	255	pranie ŠJ	27,00	s DPH		22/2019	03.07.2019				PAČ ŽITAVA, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	250	kanc. potreby	70,90	s DPH		2/2019	03.07.2019				MIRA Ofifice, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	249	potraviny	65,88	s DPH			02.07.2019				COOP Jednota Levice SD				11.01.2022
	Faktúra	265	plyn OV	786,00	s DPH		63001411993	01.07.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	263	poplatok -./r.2019	30,00	s DPH	87		01.07.2019				JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o.				11.01.2022
	Faktúra	272	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /49 lístk.x 2,20/	176,40	s DPH		zmluva	11.07.2019				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022
	Faktúra	246	potraviny	66,90	s DPH		02/2017	27.06.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	234	potraviny	72,27	s DPH		2/2019	18.06.2019				Qualited s.r.o				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10690