Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	388	potraviny	167,24	s DPH			23.11.2016				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	382	likvidácia kuch. odpadu	53,76	s DPH			15.11.2016				Waste transport, a.s. Bratislava				11.01.2022
	Faktúra	381	mobil-hovory	53,98	s DPH			15.11.2016				ORANGE Slovensko a.s.				11.01.2022
	Faktúra	375	potraviny	276,07	s DPH			15.11.2016				PICADO s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	380	spotreba vody Škola	499,33	s DPH			14.11.2016				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	445	brožúry tlač	112,80	s DPH			12.12.2018				Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT				11.01.2022
	Faktúra	43	stojan	59,70	s DPH			04.02.2019				Papera. s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	332	potraviny	105,43	s DPH			07.10.2016				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	139	elektrina OV	261,19	s DPH			08.04.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	149	tonerydo tlačiarne	349,80	s DPH			15.04.2019				HP Servis, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	155	mobil-hovory	65,53	s DPH			12.04.2019				ORANGE Slovensko a.s.				11.01.2022
	Faktúra	154	spotreba vody Škola	541,64	s DPH			12.04.2019				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	148	potraviny	39,75	s DPH			12.04.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	153	prenájom kabín WC /OV	360,00	s DPH			11.04.2019				KOMA Slovakia s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	152	webinar	76,80	s DPH			11.04.2019				Nakladatelstvo Forum, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	151	preprava osôb	72,00	s DPH			10.04.2019				JOTO taxi				11.01.2022
	Faktúra	147	stav.materiál	356,90	s DPH			10.04.2019				BK DOM s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	146	potraviny	151,21	s DPH			09.04.2019				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	145	potraviny	119,98	s DPH			09.04.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	144	umývací prostriedok	46,56	s DPH			08.04.2019				Gastro Vrábeľ, s.r.o				11.01.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/9843