Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	408	poist. majetku /od 25.12. do 31.12.2016/	1 207,13	s DPH			12.12.2016				KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	409	spotreba plynu /Škola	3 974,52	s DPH			12.12.2016				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	410	spotreba vody Škola	449,90	s DPH			12.12.2016				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	411	el.energia OV	288,55	s DPH			12.12.2016				Zlatý Onyx Levice s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	417	obuv	90,80	s DPH			12.12.2016				Lenthár Peter PAF				11.01.2022
	Faktúra	418	čistiace prostriedky	185,75	s DPH			13.12.2016				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	393	potraviny	40,11	s DPH			05.12.2016				Katarína Hrúzová - Bageta				11.01.2022
	Faktúra	398	činnosť BOZP	96,00	s DPH			02.12.2016				Agentura BOZP A PO				11.01.2022
	Faktúra	377	prenájom sanit.kont. /OV	360,00	s DPH			10.11.2016				KOMA Slovakia s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	381	mobil-hovory	53,98	s DPH			15.11.2016				ORANGE Slovensko a.s.				11.01.2022
	Faktúra	367	el.energia OV	270,36	s DPH			11.11.2016				Zlatý Onyx Levice s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	368	spotreba plynu /Škola	2 345,39	s DPH			11.11.2016				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	374	potraviny	322,90	s DPH			14.11.2016				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	379	prístup na internet	3,98	s DPH			14.11.2016				SLOVANET,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	380	spotreba vody Škola	499,33	s DPH			14.11.2016				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	375	potraviny	276,07	s DPH			15.11.2016				PICADO s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	382	likvidácia kuch. odpadu	53,76	s DPH			15.11.2016				Waste transport, a.s. Bratislava				11.01.2022
	Faktúra	396	pracovné nohavice	31,86	s DPH			02.12.2016				Safety FERRY, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	388	potraviny	167,24	s DPH			23.11.2016				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	383	MŠ Direktor 2017	111,76	s DPH			24.11.2016				Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava				11.01.2022

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/10464