Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21	služby CO	20,00	s DPH		zmluva	03.02.2025				CO COMPANY				11.02.2025
	Faktúra	23	úradné meranie spotreby paliva v aute	533,82	s DPH	2		04.02.2025				Ing.Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D.				11.02.2025
	Faktúra	22	telefón a internet	32,64	s DPH		3061104133911	05.02.2025				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.02.2025
	Faktúra	12	potraviny	96,21	s DPH		10/2023	06.02.2025				Pekáreň BAGETA, s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	13	potraviny	356,22	s DPH		11/2023	06.02.2025				PAM fruit s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	24	spotreba vody Škola 60%	704,84	s DPH		49/96	07.02.2025				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.02.2025
	Faktúra	14	potraviny	621,74	s DPH		8/2023	10.02.2025				LIMAS s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	502	kanc. potreby	153,61	s DPH	142	2/2019	20.12.2019				MIRA Ofifice, s.r.o.				22.01.2020
	Faktúra	492	vývoz odp. vôd OV	36,38	s DPH		102474/2018/21	27.12.2019				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				22.01.2020
	Faktúra	57	potraviny	168,96	s DPH		12/2023	12.03.2025				Qualited s.r.o				20.03.2025
	Faktúra	409	elektrika škola 70 % zo 111	1 458,47	s DPH		1/2024	06.11.2024				MAGNA Energia a.s.				26.11.2024
	Faktúra	377	kanc. potreby	31,14	s DPH	141	3/2022	04.11.2024				MIRA Ofifice, s.r.o.				07.11.2024
	Faktúra	378	tonery	14,99	s DPH	142	2/2023	04.11.2024				COMIX spol.s.r.o.				07.11.2024
	Faktúra	383	konferencia-vzdelávanie	50,00	s DPH			04.11.2024				JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o.				07.11.2024
	Faktúra	384	služby CO	20,00	s DPH		zmluva	04.11.2024				CO COMPANY				07.11.2024
	Faktúra	385	školenie CO	50,00	s DPH		zmluva	04.11.2024				CO COMPANY				07.11.2024
	Faktúra	386	deratizácia	237,60	s DPH	143		04.11.2024				DeArt s.r.o.				07.11.2024
	Faktúra	387	likvidácia kuch. odpadu	40,80	s DPH		zmluva	04.11.2024				Espik Group, s.r.o				07.11.2024
	Faktúra	388	pomocný mat.	54,65	s DPH	144	19/2021	05.11.2024				TUJVEL s.r.o.				07.11.2024
	Faktúra	389	potraviny	98,94	s DPH		10/2023	06.11.2024				Pekáreň BAGETA, s.r.o				07.11.2024

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/10230