Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	98	rúška	156,35	s DPH	44		31.03.2020				Bionos s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	118	služby BOZP	96,00	s DPH		12019	03.04.2020				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	123	likvidácia kuch. odpadu	20,40	s DPH		zmluva	07.04.2020				Espik Group, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	119	plyn OV	846,00	s DPH		63001411993	03.04.2020				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	115	potraviny	16,79	s DPH		01/2017	07.04.2020				Katarína Hrúzová - Bageta				11.01.2022
	Faktúra	116	čistiace prostr.	103,26	s DPH	48	zmluva	07.04.2020				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	117	aku skrutkovač	119,95	s DPH	49		07.04.2020				DOM náradia				11.01.2022
	Faktúra	120	strava žiaci 1. ročník/ 46 x 3,-/	138,00	s DPH		zmluva	07.04.2020				Retro Club restaurant				11.01.2022
	Faktúra	121	telefón a internet /Škola	75,18	s DPH		3061104133911	07.04.2020				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	122	služby ZO	35,00	s DPH		2018030	07.04.2020				Fantozzi consulting, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	267	kanc. potreby	28,27	s DPH	89	2/2019	29.09.2020				MIRA Ofifice, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	269	potraviny	385,94	s DPH		03/2017	30.09.2020				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	109	doménaod 16.4. do 31.12.2020	14,28	s DPH			17.03.2020				SYPHON, Bratislava				11.01.2022
	Faktúra	298	potraviny	173,68	s DPH		02/2017	12.10.2020				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	292	elektrika škola	1 223,16	s DPH		716402	08.10.2020				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	293	služby ZO	35,00	s DPH		2018030	08.10.2020				Fantozzi consulting, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	294	revízie el.rozvodne	72,00	s DPH		1/2020	08.10.2020				Tectra s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	295	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /51 lístk.x 2,20/	190,23	s DPH		zmluva	09.10.2020				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022
	Faktúra	296	prenájom rohoží	26,11	s DPH		34/2018	09.10.2020				Lindstrom s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	297	potraviny	229,86	s DPH		2/2019	12.10.2020				Qualited s.r.o				11.01.2022

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/10464