|
|
Faktúra |
133
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.04.2020 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
kom. k zákonu o pedag. zamestnancov
|
519,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
likvidácia kuch. odpadu
|
10,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.05.2020 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny
|
337,41 |
s DPH |
|
03/2017
|
17.09.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
276
|
verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o., |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
264
|
dezinfekcia
|
59,00 |
s DPH |
86
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Lekáreň SALVATOR s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
potraviny
|
339,14 |
s DPH |
|
2/2019
|
28.09.2020 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny
|
95,41 |
s DPH |
|
02/2017
|
28.09.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
274
|
odborná skúška výťahu
|
255,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
LIFT SERVIS, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
267
|
kanc. potreby
|
28,27 |
s DPH |
89
|
2/2019
|
29.09.2020 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
275
|
oprava geometria
|
30,00 |
s DPH |
96
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
GL AUTO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
269
|
potraviny
|
385,94 |
s DPH |
|
03/2017
|
30.09.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
290
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.10.2020 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
292
|
elektrika škola
|
1 223,16 |
s DPH |
|
716402
|
08.10.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
mobil-hovory
|
53,68 |
s DPH |
|
A 8396473
|
15.04.2020 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
316
|
vývoz odp. vôd OV
|
36,58 |
s DPH |
107
|
102474/2018/21
|
04.11.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
312
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.11.2020 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
313
|
likvidácia kuch. odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.11.2020 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
314
|
strava žiaci 1. ročník/43 x 3,-50
|
150,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.11.2020 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
319
|
tonery
|
86,95 |
s DPH |
105
|
1/2019
|
03.11.2020 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |