|
|
Faktúra |
252
|
reklama od 24.6. do 31.12.2019
|
240,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.06.2019 |
|
|
|
Media informačná agentúra |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
potraviny
|
34,05 |
s DPH |
|
01/2017
|
28.06.2019 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny
|
96,35 |
s DPH |
|
03/2017
|
28.06.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
246
|
potraviny
|
66,90 |
s DPH |
|
02/2017
|
27.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
245
|
kanc. potreby
|
21,38 |
s DPH |
|
2/2019
|
27.06.2019 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
244
|
stav.materiál
|
422,50 |
s DPH |
78
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
BK DOM s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
výkon revízneho technika
|
50,00 |
s DPH |
75
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Antal Árpád |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
poč. komponenty
|
472,80 |
s DPH |
76
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
DT COMPUTER SYSTEM, Myjava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny
|
123,01 |
s DPH |
|
02/2017
|
18.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
potraviny
|
72,27 |
s DPH |
|
2/2019
|
18.06.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
potraviny
|
436,88 |
s DPH |
|
03/2017
|
18.06.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
aSc agenda komplet
|
449,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
odb.prehliadka
|
51,60 |
s DPH |
|
2/2019
|
14.06.2019 |
|
|
|
LIFT SERVIS, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
detekčné trubice CO
|
78,31 |
s DPH |
18
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Ján Lešťák - TEZAR |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
114,24 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
pom. materiál
|
139,13 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
tonerydo tlačiarne
|
349,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
HP Servis, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
potraviny
|
49,88 |
s DPH |
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
kontr. zližka riad. školy
|
141,42 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
|
|
|
Nakladatelstvo Forum, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |