|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
258
|
potraviny
|
74,97 |
s DPH |
|
|
18.10.2010 |
|
|
|
Margita Soványová-výroba a predaj cukr a pek.výrobkov |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
307
|
potraviny
|
5,49 |
s DPH |
|
|
07.12.2010 |
|
|
|
Peza a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
306
|
potraviny
|
10,57 |
s DPH |
|
|
06.12.2010 |
|
|
|
Levické mliekarne a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
304
|
tonery
|
125,47 |
s DPH |
|
|
29.11.2010 |
|
|
|
ABEL - Computer,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny
|
34,84 |
s DPH |
|
|
29.11.2010 |
|
|
|
Inmedia spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
297
|
potraviny
|
12,57 |
s DPH |
|
|
29.11.2010 |
|
|
|
Levické mliekarne a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
296
|
potraviny
|
6,76 |
s DPH |
|
|
26.11.2010 |
|
|
|
Peza a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
295
|
potraviny
|
21,18 |
s DPH |
|
|
25.11.2010 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
270
|
potraviny
|
58,26 |
s DPH |
|
|
08.11.2010 |
|
|
|
Levické mliekarne a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
267
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
|
28.10.2010 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny
|
63,88 |
s DPH |
|
|
26.10.2010 |
|
|
|
Levické mliekarne a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
potraviny
|
193,83 |
s DPH |
|
|
19.10.2010 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
260
|
potraviny
|
41,82 |
s DPH |
|
|
19.10.2010 |
|
|
|
Inmedia spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
kanc.potreby
|
151,67 |
s DPH |
|
|
19.10.2010 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
246
|
tonery
|
53,31 |
s DPH |
|
|
18.10.2010 |
|
|
|
ABEL - Computer,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
prenájom kongres.miestnosti
|
770,15 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
FORESPO PÁLENICA, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
257
|
potraviny
|
129,82 |
s DPH |
|
|
14.10.2010 |
|
|
|
UNICOM JIV ,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny
|
366,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2010 |
|
|
|
Inmedia spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
255
|
potraviny
|
112,09 |
s DPH |
|
|
13.10.2010 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |