|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
131
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
telefón a internet /Škola
|
82,69 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
elektrina OV
|
261,19 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
spotreba el.energie Škola
|
1 590,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
potraviny
|
33,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
143
|
pom. materiál
|
139,13 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
pom. materiál
|
47,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
spotreba tepla /Škola
|
4 205,45 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
136
|
služby STP APV 03. - 12. 2019
|
227,04 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
135
|
služby ZO
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
likvidácia kuch. odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
tonery
|
83,96 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /62 lístk.x 2,20/
|
223,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
128
|
kanc. potreby
|
50,54 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
doména od 16.4. do 31.12.2019
|
14,28 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
SYPHON, Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
126
|
potraviny
|
282,38 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
potraviny
|
119,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
kniha
|
216,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
potraviny
|
207,51 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |