|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
236
|
mobil-hovory
|
78,02 |
s DPH |
|
A 8396473
|
13.06.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
reklama od 24.6. do 31.12.2019
|
240,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.06.2019 |
|
|
|
Media informačná agentúra |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
248
|
potraviny
|
34,05 |
s DPH |
|
01/2017
|
28.06.2019 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
potraviny
|
96,35 |
s DPH |
|
03/2017
|
28.06.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
246
|
potraviny
|
66,90 |
s DPH |
|
02/2017
|
27.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
245
|
kanc. potreby
|
21,38 |
s DPH |
|
2/2019
|
27.06.2019 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
244
|
stav.materiál
|
422,50 |
s DPH |
78
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
BK DOM s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
výkon revízneho technika
|
50,00 |
s DPH |
75
|
|
25.06.2019 |
|
|
|
Antal Árpád |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
243
|
poč. komponenty
|
472,80 |
s DPH |
76
|
|
21.06.2019 |
|
|
|
DT COMPUTER SYSTEM, Myjava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
potraviny
|
123,01 |
s DPH |
|
02/2017
|
18.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
potraviny
|
72,27 |
s DPH |
|
2/2019
|
18.06.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
potraviny
|
436,88 |
s DPH |
|
03/2017
|
18.06.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
242
|
aSc agenda komplet
|
449,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.06.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
odb.prehliadka
|
51,60 |
s DPH |
|
2/2019
|
14.06.2019 |
|
|
|
LIFT SERVIS, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
prenos skladov
|
78,48 |
s DPH |
|
52/2019
|
14.06.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.06.2019 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
260
|
reklama
|
250,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.06.2019 |
|
|
|
Register OZZOS, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
tonery
|
17,99 |
s DPH |
|
1/2019
|
07.06.2019 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
pom. materiál
|
182,77 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.06.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |