|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
138
|
online knižnica 28.4.2016-31.12.2016
|
151,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Verlag Dashofer, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
264
|
vlajka EU
|
30,96 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
|
|
|
2U s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
262
|
potraviny
|
90,10 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
269
|
výukový kurz exel
|
73,02 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
|
|
|
Nakladatelstvo Forum, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
245
|
telefón a internet /Škola
|
122,47 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
telefón a internet /Škola
|
157,32 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
telefón a internet /Škola
|
156,11 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
151
|
spotreba vody Škola
|
454,55 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
150
|
likvidácia kuch. odpadu
|
45,12 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
|
|
|
Waste transport, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
el.energia OV
|
196,27 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Zlatý Onyx Levice s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
spotreba plynu /Škola
|
2 260,73 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
potraviny
|
35,56 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
spotreba el.energie Škola
|
1 347,14 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
telefón a internet /Škola
|
166,91 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
tonery, nabíjačka,
|
399,54 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
277
|
plyn OV
|
1 179,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
137
|
činnosť BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Agentura BOZP A PO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
čistiace prostriedky
|
208,99 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
pom. materiál
|
28,09 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |