|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
229
|
potraviny
|
141,72 |
s DPH |
|
02/2017
|
07.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
238
|
odb.prehliadka
|
51,60 |
s DPH |
|
2/2019
|
14.06.2019 |
|
|
|
LIFT SERVIS, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
237
|
prenos skladov
|
78,48 |
s DPH |
|
52/2019
|
14.06.2019 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
mobil-hovory
|
78,02 |
s DPH |
|
A 8396473
|
13.06.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
241
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.06.2019 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
232
|
potraviny
|
45,36 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.06.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /44 lístk.x 2,20/
|
158,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.06.2019 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
227
|
spotreba vody Škola
|
410,15 |
s DPH |
|
49/96
|
12.06.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
226
|
strava žiaci 1 2. ročník/ 224 x 2,64/
|
591,36 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.06.2019 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
240
|
mandátny certifikát
|
105,60 |
s DPH |
|
201805017
|
10.06.2019 |
|
|
|
Disig, a.s., Záhradnícka 151,821 08 Bratislava 2 |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
elektrina OV
|
149,40 |
s DPH |
|
643447
|
10.06.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
224
|
elektrika škola
|
1 378,86 |
s DPH |
|
716402
|
10.06.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
služby ZO
|
35,00 |
s DPH |
|
2018030
|
10.06.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
231
|
tonery
|
17,99 |
s DPH |
|
1/2019
|
07.06.2019 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
230
|
potraviny
|
90,32 |
s DPH |
|
2/2019
|
07.06.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220
|
potraviny
|
64,49 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
233
|
potraviny
|
436,88 |
s DPH |
|
03/2017
|
18.06.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
kniha
|
65,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
11.01.2022 |