|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
106
|
odstr. poruchy uniku vody
|
118,97 |
s DPH |
18
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Ján Lešťák - TEZAR |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
pečiatky
|
46,92 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
111
|
oprava el.sporáka
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
|
|
|
Zsolt Ágg - servis |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
potraviny
|
190,51 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
potraviny
|
93,92 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
potraviny
|
207,51 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
114
|
časopis-Škola
|
25,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen, redakcia škola -MEL |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
potraviny
|
76,38 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
112
|
potraviny
|
68,80 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
reklama
|
246,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Firmdatabaze.sk |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
potraviny
|
118,43 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
vývoz odp. vôd OV
|
36,58 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
spotreba tepla /Škola
|
3 784,44 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
potraviny
|
382,69 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
toal. papier
|
35,46 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
105
|
oprecované dosky
|
302,86 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Drevona Píla |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
kniha
|
216,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
stáž -Turecko
|
226,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
AURA TOUR |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |