|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
476
|
disky
|
244,60 |
s DPH |
186
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
Ivan Genský PNEUSERVIS |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
141
|
overenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
|
|
|
Slovenská legálna metrologia |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
131
|
zástava slolová
|
8,70 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
2U s.r.o. |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
144
|
čistiace prostriedky
|
241,81 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
10.10.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
150
|
vývoz a likvidácia odpadov
|
40,21 |
s DPH |
|
102474/2018/21
|
08.10.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
145
|
pom. materiál
|
177,88 |
s DPH |
|
Kúpna zmluva
|
07.10.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
142
|
kancelárske potreby
|
211,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
128
|
Kompakt tCE278/728
|
14,99 |
s DPH |
|
1/2019
|
01.10.2019 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
129
|
list bianco s vodotlačou
|
122,82 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
467
|
elektrika škola 70 % zo 111
|
1 458,47 |
s DPH |
|
1/2024
|
05.12.2024 |
|
|
|
MAGNA Energia a.s. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
468
|
spotreba vody Škola 60%
|
581,15 |
s DPH |
|
49/96
|
06.12.2024 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
469
|
spotreba tepla /Škola 80%
|
5 260,20 |
s DPH |
|
5/2023
|
09.12.2024 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
470
|
kontrola HP
|
400,80 |
s DPH |
188
|
5/2020
|
10.12.2024 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
471
|
služby ZO
|
105,00 |
s DPH |
|
2018030
|
10.12.2024 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
477
|
pracovné oblečenie
|
791,82 |
s DPH |
187
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
4 safety, s.r.o |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
140
|
blok A7
|
5,40 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
484
|
stravné lístky zo SF
|
1 744,80 |
s DPH |
189
|
22/2023
|
10.12.2024 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
125
|
Prev. a hosp. školy, praktická personalistika
|
82,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
124
|
kontrola a kalibrácia váhy
|
129,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
TFA SK, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2019 |