Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 139 elektrina OV 261,19 s DPH 08.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.01.2022
Faktúra 138 spotreba el.energie Škola 1 590,50 s DPH 08.04.2019 ZSE Energia,a.s. 11.01.2022
Faktúra 127 potraviny 33,48 s DPH 08.04.2019 COOP Jednota Levice SD 11.01.2022
Faktúra 143 pom. materiál 139,13 s DPH 05.04.2019 TUJVEL s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 137 spotreba tepla /Škola 4 205,45 s DPH 05.04.2019 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 11.01.2022
Faktúra 123 čistiace prostr. 33,10 s DPH 01.04.2019 TUJVEL s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 136 služby STP APV 03. - 12. 2019 227,04 s DPH 05.04.2019 IVES Košice 11.01.2022
Faktúra 135 služby ZO 35,00 s DPH 05.04.2019 Fantozzi consulting, s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 134 likvidácia kuch. odpadu 40,80 s DPH 05.04.2019 Espik Group, s.r.o 11.01.2022
Faktúra 141 tonery 83,96 s DPH 04.04.2019 COMIX spol.s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 133 zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /62 lístk.x 2,20/ 223,20 s DPH 04.04.2019 Zoltán Didi DIRO 11.01.2022
Faktúra 128 kanc. potreby 50,54 s DPH 04.04.2019 MIRA Ofifice, s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 132 doména od 16.4. do 31.12.2019 14,28 s DPH 03.04.2019 SYPHON, Bratislava 11.01.2022
Faktúra 131 služby BOZP 96,00 s DPH 02.04.2019 TAMYKO, s.r.o 11.01.2022
Faktúra 126 potraviny 282,38 s DPH 02.04.2019 Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina 11.01.2022
Faktúra 125 potraviny 44,13 s DPH 02.04.2019 Katarína Hrúzová - Bageta 11.01.2022
Faktúra 150 plyn OV 786,00 s DPH 01.04.2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.01.2022
Faktúra 130 služby v oblasti CO 20,00 s DPH 01.04.2019 CO COMPANY 11.01.2022
Faktúra 129 prenájom rohoží 26,11 s DPH 01.04.2019 Lindstrom s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 124 pom. materiál 21,40 s DPH 01.04.2019 TUJVEL s.r.o. 11.01.2022
zobrazené záznamy: 181-200/10094