|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
RAM pamäť
|
70,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
|
|
|
DT COMPUTER SYSTEM, Myjava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
329
|
spotreba tepla /Škola
|
1 379,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
290
|
spotreba tepla /Škola
|
1 360,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
spotreba tepla /Škola
|
1 360,96 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
spotreba tepla /Škola
|
1 360,96 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
spotreba tepla /Škola
|
1 368,26 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Varga Daniel |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
brožúry tlač
|
27,48 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
prezentačný roll
|
410,40 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
prietokový ohrievač
|
577,50 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
spotreba tepla /Škola
|
1 729,49 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
121
|
spotreba tepla /Škola
|
4 834,34 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
98
|
spotreba tepla /Škola
|
3 980,56 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
spotreba tepla /Škola
|
5 282,57 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
32
|
spotreba tepla /Škola
|
3 452,54 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
473
|
spotreba vody Škola
|
471,37 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
381
|
spotreba tepla /Škola
|
2 193,72 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
459
|
potraviny
|
49,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
458
|
potraviny
|
117,18 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |