|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
264
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.07.2019 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
270
|
elektrina OV
|
118,02 |
s DPH |
|
643447
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
269
|
elektrika škola
|
1 162,64 |
s DPH |
|
716402
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
268
|
likvidácia kuch. odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.07.2019 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
278
|
čistiace prostr.
|
77,02 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
267
|
telefón a internet /Škola
|
79,76 |
s DPH |
|
3061104133911
|
08.07.2019 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
266
|
poplatok - podn. v cest. ruchu./r.2019
|
33,00 |
s DPH |
88
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
259
|
tlačivá
|
151,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.07.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
258
|
spotreba tepla /Škola
|
1 872,58 |
s DPH |
|
01/2017/SIT
|
04.07.2019 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
257
|
vývoz odp. vôd OV
|
30,46 |
s DPH |
|
102474/2018/21
|
04.07.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
256
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
12019
|
03.07.2019 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
255
|
pranie ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
22/2019
|
03.07.2019 |
|
|
|
PAČ ŽITAVA, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
250
|
kanc. potreby
|
70,90 |
s DPH |
|
2/2019
|
03.07.2019 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny
|
65,88 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
plyn OV
|
786,00 |
s DPH |
|
63001411993
|
01.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
263
|
poplatok -./r.2019
|
30,00 |
s DPH |
87
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
272
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /49 lístk.x 2,20/
|
176,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.07.2019 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
246
|
potraviny
|
66,90 |
s DPH |
|
02/2017
|
27.06.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
234
|
potraviny
|
72,27 |
s DPH |
|
2/2019
|
18.06.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |