|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
218
|
mobil-hovory
|
58,83 |
s DPH |
|
A 8396473
|
14.07.2025 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
208
|
potraviny
|
161,11 |
s DPH |
|
11/2023
|
01.07.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
209
|
kanc. potreby
|
210,40 |
s DPH |
62
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
210
|
likvidácia kuch. odpadu
|
55,23 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.07.2025 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
211
|
služby BOZP
|
98,40 |
s DPH |
|
5/2024
|
01.07.2025 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
pomocný mat.
|
88,25 |
s DPH |
64
|
19/2021
|
02.07.2025 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
212
|
elektrika škola 70 % zo 111
|
1 174,85 |
s DPH |
|
14/2024
|
04.07.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia a.s. |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
213
|
spotreba tepla /Škola 80%
|
2 223,02 |
s DPH |
|
5/2023
|
07.07.2025 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
telefón a internet
|
32,82 |
s DPH |
|
3061104133911
|
07.07.2025 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
220
|
toal. papier
|
257,19 |
s DPH |
65
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
služby ZO
|
60,27 |
s DPH |
|
17/2024
|
09.07.2025 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
216
|
spotreba vody Škola 60%
|
893,66 |
s DPH |
|
49/96
|
09.07.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
217
|
opravy
|
153,85 |
s DPH |
|
1/2022
|
10.07.2025 |
|
|
|
LIFT SERVIS Levice |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
221
|
učebnice
|
1 382,44 |
s DPH |
58
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Pre školy.sk |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
222
|
učebnice
|
95,00 |
s DPH |
61
|
|
11.07.2025 |
|
|
|
Pre školy.sk |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
223
|
aSc Dochádzka - čipy
|
86,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
14.07.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
206
|
Zb. úloh z matematiky
|
61,70 |
s DPH |
59
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Slov. pedagogické nakladateľstvo |
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
prenájom športovísk
|
89,00 |
s DPH |
63
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
Revíza, s.r.o |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
občerstvenie
|
430,00 |
s DPH |
67
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
Revíza, s.r.o |
|
|
|
07.08.2025 |