|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
315
|
potraviny
|
191,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
327
|
potraviny
|
11,19 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
326
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /62 lístk.x 2,20/
|
223,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
325
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /88 lístk.x 2,97/
|
261,36 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
338
|
prenájom kabín WC /OV
|
11,62 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
iToilets s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
323
|
verejná správa SR
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o., |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
322
|
BOZP dielne Dostojevského
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
Agentura BOZP A PO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
321
|
telefón a internet /Škola
|
90,74 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
339
|
plyn OV
|
1 179,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
320
|
čistiace prostriedky
|
256,73 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
319
|
čist. a pom. materiál
|
38,72 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
311
|
činnosť BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
|
|
|
Agentura BOZP A PO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
318
|
tonery
|
59,97 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
317
|
potraviny
|
56,01 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
313
|
potraviny
|
184,03 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
333
|
potraviny
|
244,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
302
|
potraviny
|
453,95 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
301
|
potraviny
|
492,88 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
300
|
potraviny
|
240,23 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |