|
|
Faktúra |
2089
|
ceniny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2011 |
|
|
|
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
237
|
služby BOZP
|
98,40 |
s DPH |
|
5/2024
|
05.08.2025 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
224
|
prenájom športovísk
|
89,00 |
s DPH |
63
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
Revíza, s.r.o |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
225
|
občerstvenie
|
430,00 |
s DPH |
67
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
Revíza, s.r.o |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
prenájom rohoží
|
18,01 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.07.2025 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
227
|
kanc. potreby
|
573,25 |
s DPH |
69
|
|
21.07.2025 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
228
|
čistiace potreby
|
733,92 |
s DPH |
68
|
|
21.07.2025 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
229
|
elektroinštalačný materiál OVY
|
2 844,57 |
s DPH |
70
|
|
24.07.2025 |
|
|
|
LEVEL a.s. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
230
|
sada náradí
|
373,92 |
s DPH |
71
|
|
29.07.2025 |
|
|
|
Allmedia s.r.o |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
231
|
pomocný mat.
|
160,82 |
s DPH |
72
|
19/2021
|
30.07.2025 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
232
|
revízie el.rozvodne
|
73,80 |
s DPH |
|
6/2024
|
30.07.2025 |
|
|
|
Tectra s.r.o. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
233
|
webhosting od 23.8. do 31.12.2025
|
79,56 |
s DPH |
|
|
31.07.2025 |
|
|
|
Webglobe, s.r.o |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
234
|
likvidácia kuch. odpadu
|
11,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.08.2025 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
235
|
telefón a internet
|
32,31 |
s DPH |
|
3061104133911
|
05.08.2025 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
236
|
elektrika škola 70 % zo 111
|
668,53 |
s DPH |
|
14/2024
|
05.08.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia a.s. |
|
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
73
|
oprava výťahu
|
95,69 |
s DPH |
|
1/2022
|
07.07.2025 |
|
|
|
LIFT SERVIS Levice |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
mobil-hovory
|
58,83 |
s DPH |
|
A 8396473
|
14.07.2025 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
77
|
Pečiatky
|
217,59 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
78
|
Viazanie dokumentov
|
438,84 |
s DPH |
|
|
19.08.2025 |
|
|
|
JIMPRINT, s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
01.09.2025 |
|
|
Objednávka |
79
|
reklamné predmety s potlačou
|
1 109,59 |
s DPH |
|
|
20.08.2025 |
|
|
|
Ardox SK s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
01.09.2025 |