|
|
Faktúra |
77
|
poistenie majetku
|
1 156,43 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Prvá komunálna Finančná ,a.s. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
177
|
prenájom rohoží
|
26,11 |
s DPH |
|
34/2018
|
13.05.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
marketing na facebuku
|
14,25 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
kontrola HP
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /60 lístk.x 2,20/
|
216,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
tonery
|
34,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny
|
337,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
potraviny
|
182,49 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
188
|
potraviny
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
spotreba el.energie Škola
|
1 446,74 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
spotreba vody Škola
|
451,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
elektrina OV
|
187,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
likvidácia kuch. odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
služby ZO
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
mobil-hovory
|
54,03 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
pranie ŠJ
|
22,50 |
s DPH |
|
22/2019
|
09.05.2019 |
|
|
|
PAČ ŽITAVA, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
Ubytovanie a služby stáž Praha /študenti
|
12 954,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Agentura EDUCO s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
spotreba tepla /Škola
|
2 464,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
potraviny
|
63,07 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |