|
|
Faktúra |
304
|
mobil-hovory
|
67,29 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
328
|
spotreba plynu /Škola
|
858,91 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
362
|
revizia horákov
|
506,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
KAMEŇ Jozef , Veľká Mača |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
350
|
potraviny
|
299,86 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny
|
213,75 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
mobil-hovory
|
37,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
345
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
344
|
el.energia OV
|
147,66 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Zlatý Onyx Levice s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
343
|
prenájom kabín WC /OV
|
346,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
342
|
prístup na internet
|
5,18 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
SLOVANET,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
341
|
likvidácia kuch. odpadu
|
17,28 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
|
|
|
Waste transport, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
335
|
archívne škatule
|
26,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Emba Trade, Nové Zámky |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
330
|
spotreba vody Škola
|
502,86 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
334
|
noviny MY inzerát
|
75,01 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Petit Press,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
329
|
spotreba el.energie Škola
|
1 364,82 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
333
|
potraviny
|
244,18 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
353
|
potraviny
|
49,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
332
|
potraviny
|
105,43 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
327
|
potraviny
|
11,19 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
326
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /62 lístk.x 2,20/
|
223,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |