|
|
Faktúra |
63
|
licencia eTlačivá
|
162,34 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
Faktúra |
444
|
prevoz vozidla
|
146,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
J & L Lauko Jozef |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
440
|
potraviny
|
95,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
445
|
brožúry tlač
|
112,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Ján Mišík - JIM PRINT |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
439
|
tonery
|
52,97 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
438
|
propagačné perá
|
48,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
PROPAG Slovakia, s.r.o |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
437
|
potraviny
|
160,16 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
435
|
likvidácia kuch. odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
434
|
spotreba tepla /Škola
|
3 970,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
SI TEPLO, s.r.o |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
433
|
spotreba el.energie Škola
|
1 714,93 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
432
|
služby zodp. osoby
|
55,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
431
|
Cisco balíček
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
449
|
odb.prehliadka
|
51,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
LIFT SERVIS, s.r.o |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
436
|
prac.oblečenie, obuv
|
126,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Lenthár Peter PAF |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
442
|
kniha receptov ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Ballux, s.r.o |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
430
|
opravy
|
83,18 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
LIFT SERVIS, s.r.o |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
429
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /80 lístk.x 2,20/
|
288,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
428
|
čistiace prostr.
|
203,54 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
427
|
čistiace prostr.
|
42,55 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
443
|
plyn OV
|
920,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |