Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
s DPH 13.10.2015
s DPH 13.10.2015
s DPH 13.10.2015
Faktúra 2089 ceniny 190,00 s DPH 21.04.2011 Slovenská pošta, a.s. 14.01.2016
Faktúra 381 spotreba tepla /Škola 2 193,72 s DPH 09.11.2018 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 11.01.2022
Faktúra 67 stáž -Turecko 866,00 s DPH 22.02.2019 AURA TOUR 11.01.2022
Faktúra 80 tonery 85,96 s DPH 21.02.2019 COMIX spol.s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 79 potraviny 43,67 s DPH 21.02.2019 Katarína Hrúzová - Bageta 11.01.2022
Faktúra 78 potraviny 91,49 s DPH 20.02.2019 Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina 11.01.2022
Faktúra 66 revizia horákov 167,80 s DPH 20.02.2019 KAMEŇ Jozef , Veľká Mača 11.01.2022
Faktúra 51 stojan 43,56 s DPH 12.02.2019 Papera. s.r.o 11.01.2022
Faktúra 39 spotreba tepla /Škola 6 811,52 s DPH 07.02.2019 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 11.01.2022
Faktúra 43 stojan 59,70 s DPH 04.02.2019 Papera. s.r.o 11.01.2022
Faktúra 2 stojan 57,60 s DPH 11.01.2019 Papera. s.r.o 11.01.2022
Faktúra 445 brožúry tlač 112,80 s DPH 12.12.2018 Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT 11.01.2022
Faktúra 434 spotreba tepla /Škola 3 970,96 s DPH 10.12.2018 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 11.01.2022
Faktúra 377 pečiatky 192,72 s DPH 05.11.2018 Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT 11.01.2022
Faktúra 69 služby BOZP 96,00 s DPH 04.03.2019 TAMYKO, s.r.o 11.01.2022
Faktúra 171 prietokový ohrievač 577,50 s DPH 22.05.2018 INŠSTAVMAT s.r.o 11.01.2022
Faktúra 15 RAM pamäť 70,00 s DPH 30.01.2018 DT COMPUTER SYSTEM, Myjava 11.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/10464