|
|
Faktúra |
190
|
potraviny
|
337,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
potraviny
|
182,49 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
183
|
spotreba el.energie Škola
|
1 446,74 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
spotreba vody Škola
|
451,94 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
181
|
elektrina OV
|
187,80 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
likvidácia kuch. odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
služby ZO
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
mobil-hovory
|
54,03 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
prenájom rohoží
|
26,11 |
s DPH |
|
34/2018
|
13.05.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
pranie ŠJ
|
22,50 |
s DPH |
|
22/2019
|
09.05.2019 |
|
|
|
PAČ ŽITAVA, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
spotreba tepla /Škola
|
2 464,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
187
|
potraviny
|
63,07 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
186
|
potraviny
|
48,84 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
potraviny
|
221,61 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
vývoz odp. vôd OV
|
63,62 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
potraviny
|
49,97 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
telefón a internet /Škola
|
79,52 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
433
|
potraviny
|
29,11 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
430
|
pom. materiál
|
71,86 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
TRIO ELKO |
|
|
|
11.01.2022 |