|
|
Faktúra |
77
|
poistenie majetku
|
1 156,43 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
|
|
|
Prvá komunálna Finančná ,a.s. |
|
|
|
14.01.2016 |
|
|
Faktúra |
216
|
revízie
|
1 141,30 |
s DPH |
60
|
2/2020
|
20.07.2021 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211
|
revízie
|
244,00 |
s DPH |
|
2/2020
|
13.07.2021 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
209
|
potraviny
|
28,53 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
aSc Dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.07.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
213
|
vývoz odp. vôd OV
|
65,86 |
s DPH |
|
49/96
|
15.07.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210
|
časopis
|
19,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
|
|
|
Media ST |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
214
|
spotreba vody Škola
|
315,45 |
s DPH |
|
49/96
|
19.07.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
215
|
školenie
|
20,00 |
s DPH |
59
|
|
20.07.2021 |
|
|
|
Remper Peter |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
217
|
prenájom rohoží
|
13,78 |
s DPH |
|
34/2018
|
22.07.2021 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
207
|
potraviny
|
7,19 |
s DPH |
|
01/2017
|
12.07.2021 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
218
|
pranie ŠJ
|
34,32 |
s DPH |
29
|
2/2021
|
26.07.2021 |
|
|
|
PAČ ŽITAVA, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
223
|
papierové obrúsky
|
114,27 |
s DPH |
61
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
Ačko-travel.sk, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
224
|
prac. obuv upratovačky
|
131,40 |
s DPH |
63
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
Sector Safety |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
219
|
likvidácia kuch. odpadu
|
20,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.08.2021 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.08.2021 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
tonery
|
14,99 |
s DPH |
62
|
1/2019
|
02.08.2021 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
226
|
tlačivá
|
74,05 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
208
|
dezinfekcia
|
329,71 |
s DPH |
58
|
|
12.07.2021 |
|
|
|
Sector Safety |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
strava žiaci 1.a 2. ročník/193 x 3,-50
|
504,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2021 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |