|
|
Faktúra |
409
|
potraviny
|
89,37 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
343
|
EZS dielne OV
|
700,00 |
s DPH |
79
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Tuček Daniel DT-COMPUTER |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
340
|
spotreba vody Škola
|
473,99 |
s DPH |
|
49/96
|
16.11.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
341
|
školenie on-line
|
72,48 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
|
|
|
Než zazvoní, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
332
|
literatúra
|
25,00 |
s DPH |
114
|
|
19.11.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
333
|
potraviny
|
65,63 |
s DPH |
|
02/2017
|
20.11.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
334
|
Edunet sieť, USB
|
826,00 |
s DPH |
115
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
Tuček Daniel DT-COMPUTER |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
342
|
google
|
850,00 |
s DPH |
112
|
|
23.11.2020 |
|
|
|
JUVES, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
335
|
potraviny
|
31,71 |
s DPH |
|
02/2017
|
24.11.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
339
|
mobil-hovory
|
81,33 |
s DPH |
|
A 8396473
|
12.11.2020 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
344
|
služby odb. poradenstva
|
500,00 |
s DPH |
91
|
|
24.11.2020 |
|
|
|
VEO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
353
|
virtuálny server
|
199,36 |
s DPH |
120
|
|
25.11.2020 |
|
|
|
WebSupport, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
345
|
potraviny
|
66,76 |
s DPH |
|
02/2017
|
27.11.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
potraviny
|
37,55 |
s DPH |
|
02/2017
|
30.11.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
351
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.11.2020 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
352
|
kontrola a oprava HP
|
620,04 |
s DPH |
|
12019
|
30.11.2020 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny
|
145,90 |
s DPH |
|
03/2017
|
01.12.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
331
|
kontr. zližka riad. školy
|
65,82 |
s DPH |
113
|
|
13.11.2020 |
|
|
|
Nakladatelstvo Forum, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
338
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.11.2020 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
349
|
dezinfekcia
|
88,50 |
s DPH |
121
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Lekáreň SALVATOR s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |