|
|
Faktúra |
304
|
mobil-hovory
|
67,29 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
462
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
12019
|
05.12.2019 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
407
|
kanc. potreby
|
211,45 |
s DPH |
142
|
2/2019
|
05.11.2019 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
413
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
12019
|
05.11.2019 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
408
|
pom. materiál strecha ŠJ
|
177,88 |
s DPH |
145
|
zmluva
|
06.11.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
409
|
čistiace prostr.
|
241,81 |
s DPH |
144
|
zmluva
|
06.11.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
410
|
potraviny
|
300,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
473
|
potraviny
|
175,49 |
s DPH |
|
02/2017
|
04.12.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
463
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /46 lístk.x 2,20/
|
171,58 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.12.2019 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
406
|
kvetináč, stromček
|
123,60 |
s DPH |
134
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Slovflóra, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
464
|
prenájom rohoží
|
26,11 |
s DPH |
|
34/2018
|
06.12.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
477
|
elektroinštalačné práce
|
154,33 |
s DPH |
120
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
466
|
elektrika škola
|
1 496,54 |
s DPH |
|
716402
|
09.12.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
467
|
elektrina OV
|
258,76 |
s DPH |
|
643447
|
09.12.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
468
|
telefón a internet /Škola
|
77,36 |
s DPH |
|
3061104133911
|
09.12.2019 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
472
|
elearning
|
116,40 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
|
|
|
Nakladatelstvo Forum, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
476
|
hrnce, pokdrievky, kastrol
|
269,93 |
s DPH |
155
|
|
13.12.2019 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
412
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.11.2019 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
405
|
tlačivá
|
122,82 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.11.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
potraviny
|
167,83 |
s DPH |
|
02/2017
|
26.02.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |