|
|
Faktúra |
229
|
potraviny
|
104,78 |
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
284
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.07.2019 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
277
|
služby ZO
|
35,00 |
s DPH |
|
2018030
|
15.07.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
280
|
ped. diáre
|
101,20 |
s DPH |
95
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
279
|
potraviny
|
1,73 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
282
|
prenájom rohoží
|
26,11 |
s DPH |
|
34/2018
|
23.07.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
281
|
on line poradca
|
24,00 |
s DPH |
95
|
zmluva
|
31.07.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
283
|
pranie ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
92
|
22/2019
|
31.07.2019 |
|
|
|
PAČ ŽITAVA, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
285
|
obed a občerstvenie
|
480,00 |
s DPH |
77
|
|
02.08.2019 |
|
|
|
Ľudmila Blaškova |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
275
|
mobil-hovory
|
51,58 |
s DPH |
|
A 8396473
|
12.07.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
286
|
plyn OV
|
786,00 |
s DPH |
|
63001411993
|
02.08.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
287
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
12019
|
02.08.2019 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
288
|
služby ZO
|
35,00 |
s DPH |
|
2018030
|
05.08.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
300
|
kanc. potreby
|
397,81 |
s DPH |
|
2/2019
|
05.08.2019 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
289
|
spotreba tepla /Škola
|
1 853,23 |
s DPH |
|
01/2017/SIT
|
06.08.2019 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
301
|
pom. materiál
|
326,46 |
s DPH |
98
|
zmluva
|
06.08.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
276
|
strava žiaci 1 2. ročník/ 169 x 2,64/
|
446,16 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.07.2019 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
274
|
spotreba vody Škola
|
473,31 |
s DPH |
|
49/96
|
12.07.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
291
|
telefón a internet /Škola
|
76,62 |
s DPH |
|
3061104133911
|
08.08.2019 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
259
|
tlačivá
|
151,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.07.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
11.01.2022 |