|
|
Objednávka |
64
|
sporák elektrický SE 940 A
|
2 778,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o |
|
|
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
328
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.09.2019 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
322
|
čistenie lapača mastnôt
|
396,00 |
s DPH |
101
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
EKOTRANZ s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
338
|
knihy AJ
|
618,52 |
s DPH |
110
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
Slovak Ventures, s. r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
339
|
tonerydo tlačiarne
|
53,88 |
s DPH |
109
|
|
06.09.2019 |
|
|
|
HP Servis, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
325
|
služby ZO
|
35,00 |
s DPH |
|
2018030
|
09.09.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
326
|
elektrika škola
|
935,75 |
s DPH |
|
716402
|
09.09.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
327
|
elektrina OV
|
150,79 |
s DPH |
|
643447
|
09.09.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
329
|
telefón a internet /Škola
|
74,80 |
s DPH |
|
3061104133911
|
09.09.2019 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
320
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
12019
|
04.09.2019 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
340
|
toal. papier
|
40,86 |
s DPH |
112
|
|
09.09.2019 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
341
|
potraviny
|
422,45 |
s DPH |
|
2/2019
|
09.09.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
342
|
potraviny
|
193,16 |
s DPH |
|
02/2017
|
09.09.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
330
|
výmena podlahy
|
1 573,14 |
s DPH |
97
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
CARPEX s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
331
|
mobil-hovory
|
66,21 |
s DPH |
|
A 8396473
|
12.09.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
332
|
spotreba vody Škola
|
410,15 |
s DPH |
|
49/96
|
12.09.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
321
|
spotreba tepla /Škola
|
1 853,23 |
s DPH |
|
01/2017/SIT
|
06.09.2019 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
315
|
potraviny
|
4,32 |
s DPH |
|
01/2017
|
04.09.2019 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
345
|
prev. a hosp. školy
|
35,00 |
s DPH |
113
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
317
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /97 lístk.x 2,20/
|
349,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
27.08.2019 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |