|
|
Objednávka |
54
|
odstránenie poruchy plynu
|
1 626.53 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
|
|
|
Ján Lešťák - TEZAR |
|
|
|
25.07.2017 |
|
|
Faktúra |
277
|
oprava
|
67,70 |
s DPH |
97
|
2/2020
|
30.09.2020 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny
|
95,41 |
s DPH |
|
02/2017
|
28.09.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
274
|
odborná skúška výťahu
|
255,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
LIFT SERVIS, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
267
|
kanc. potreby
|
28,27 |
s DPH |
89
|
2/2019
|
29.09.2020 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
275
|
oprava geometria
|
30,00 |
s DPH |
96
|
|
29.09.2020 |
|
|
|
GL AUTO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
269
|
potraviny
|
385,94 |
s DPH |
|
03/2017
|
30.09.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
276
|
verejná správa SR
|
165,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o., |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
278
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.09.2020 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
264
|
dezinfekcia
|
59,00 |
s DPH |
86
|
|
24.09.2020 |
|
|
|
Lekáreň SALVATOR s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
268
|
papierové obrúsky
|
114,27 |
s DPH |
93
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
Ačko-travel.sk, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
270
|
tonery
|
119,96 |
s DPH |
95
|
1/2019
|
01.10.2020 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
271
|
tonery
|
226,91 |
s DPH |
94
|
1/2019
|
01.10.2020 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
272
|
potraviny
|
59,55 |
s DPH |
|
01/2017
|
02.10.2020 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
279
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
12019
|
02.10.2020 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
285
|
dezinfekcia
|
59,00 |
s DPH |
99
|
|
02.10.2020 |
|
|
|
Lekáreň SALVATOR s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
288
|
plyn OV
|
846,00 |
s DPH |
|
63001411993
|
02.10.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
potraviny
|
339,14 |
s DPH |
|
2/2019
|
28.09.2020 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny
|
337,41 |
s DPH |
|
03/2017
|
17.09.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
280
|
školenie
|
82,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |