|
|
Faktúra |
244
|
oprava ata
|
57,90 |
s DPH |
73
|
|
04.09.2020 |
|
|
|
JAMP autoservis, Foldi Juraj |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
103
|
telefón a internet /Škola
|
148,10 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
prenájom kongres.miestnosti
|
770,15 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
FORESPO PÁLENICA, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
215
|
Pracovné právo r.2013
|
77,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol.s.r.o., |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
251
|
telefón a internet /47,20 + 22,58/ -škola
|
166,94 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
telefón a internet /Škola
|
155,84 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
65
|
telefón a internet /Škola
|
173,65 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
videotext - reklama /vysielanie 7 dní
|
96,60 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
Levická televízna spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
telefón a internet /Škola
|
149,76 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
307
|
potraviny
|
5,49 |
s DPH |
|
|
07.12.2010 |
|
|
|
Peza a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
telefón a internet /Škola
|
141,95 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
učebné pomôcky - telekom.zariad.
|
4,80 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
216
|
telefón a internet /Škola
|
143,95 |
s DPH |
|
|
08.07.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
228
|
mobil-hovory a internet
|
34,18 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
236
|
telefón a internet /Škola
|
141,73 |
s DPH |
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
telefón a internet /Škola
|
136,28 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
ubytovanie pre Nórov
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2011 |
|
|
|
FORESPO PÁLENICA, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
306
|
potraviny
|
10,57 |
s DPH |
|
|
06.12.2010 |
|
|
|
Levické mliekarne a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
334
|
radiator a inšt. materiál
|
204,25 |
s DPH |
|
|
27.10.2015 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
potraviny
|
193,83 |
s DPH |
|
|
19.10.2010 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |