|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
472
|
prevoz vozidla
|
159,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
|
|
|
Lauko Jozef |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
378
|
potraviny
|
38,69 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
397
|
tonery
|
86,95 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
396
|
potraviny
|
404,62 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
377
|
pečiatky
|
192,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Ján Mišík - JIM PRINT |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
376
|
kanc. potreby
|
26,66 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
375
|
potraviny
|
308,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
385
|
plyn OV
|
920,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
373
|
pneumatiky
|
168,62 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
|
|
|
Ivan Genský PNEUSERVIS |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
374
|
knihy AJ
|
1 095,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Slovak Ventures, s. r.o |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
384
|
stáž - Španielsko
|
610,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Ekip Europa |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
383
|
stáž - Španielsko
|
7 900,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
Ekip Europa |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Zmluva |
10-11-014-2018
|
Zmluva Cloetta o poskytnutí finančného príspevku
|
1 278.00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
|
|
|
Nadácia pre deti Slovenska |
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
|
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
370
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /67lístk.x 2,20/
|
241,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Zmluva |
65493433
|
Individuálne komplexné cestovné poistenie
|
182,41 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
|
|
|
Union |
SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice |
|
riaditeľka školy |
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
104
|
pneumatiky
|
168,32 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
|
|
|
Ivan Genský PNEUSERVIS |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Objednávka |
105
|
kábel DVI
|
19,99 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
103
|
toner CC530A HP
|
29,99 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
102
|
Kábel CYKY 11 m
|
26,38 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
|
|
|
ELIM Levice,s.r.o.,Partizánov 23,Levice |
|
|
|
09.11.2018 |