|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Objednávka |
11
|
časopis škola2019
|
25,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
JurisDat - M.Medlen, redakcia škola -MEL |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
25
|
e-tlačivá
|
162,34 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
24
|
chladnička
|
189,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
NAY, a.s |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
23
|
mop
|
43,56 |
s DPH |
|
|
08.02.2019 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
21
|
Kompakt tCE278/728
|
14,99 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15
|
vstupný audit
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Luptáková Zuzana |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
20
|
zásobník na jumbo role a toal.paper
|
59,70 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
14
|
prostriedok do umývačky riadu
|
47,04 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9
|
servis horákov
|
167,80 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
KAMEN JOZEF , servis horákov |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8
|
revízia komínov
|
96,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Kamil Palko - Kominárstvo |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
12
|
kanc.potreby
|
122,57 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
16
|
perá s potlačou
|
520,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
|
|
|
National pen |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
13
|
dopravné náklady - projekt
|
900,48 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
|
|
|
Dekampo, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Objednávka |
7
|
upratovacie práce
|
42,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
LUMA Lukačovičová Lýdia |
|
|
|
28.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.2 k Zmluvám o bežnom účte
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
|
|
|
Štátna pokladnica |
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Eva Sleziaková |
riaditeľka školy |
07.03.2019 |
|
|
Objednávka |
17
|
pom. materiál
|
94,91 |
s DPH |
|
|
10.01.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Objednávka |
5
|
deratizácia TV
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
DeArt s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
|
|
Bc.Jana Magdolenová |
|
|
|
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
66
|
revizia horákov
|
167,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
KAMEN JOZEF , servis horákov |
|
|
|
21.02.2019 |