|
|
Faktúra |
461
|
elektromontážne práce
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Školník Stanislav |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
460
|
čistiace prostr.
|
678,28 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
459
|
odznaky
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
|
|
|
Ardox SK s.r.o |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
455
|
Ubytovanie a služby stáž Praha učitelia
|
1 218,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Agentura EDUCO s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
454
|
Ubytovanie a služby stáž Praha /študenti
|
11 325,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
|
|
|
Agentura EDUCO s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
457
|
prezentačný roll up
|
234,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
AGRIPA, s.r.o. Levice |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
438
|
propagačné perá
|
48,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
PROPAG Slovakia, s.r.o |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
456
|
potraviny
|
249,85 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
453
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
452
|
elektrina OV
|
225,82 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
451
|
našitie lôg
|
111,94 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Šmrhola Jozef OLYMP |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
450
|
strava žiaci / 65x 2,64/
|
171,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
RM RETRO |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
448
|
mobil-hovory
|
65,42 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
447
|
spotreba vody Škola
|
473,32 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
446
|
oprava TUV SJ
|
900,60 |
s DPH |
18
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
KVK PaKo, s.r.o |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
442
|
kniha receptov ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Ballux, s.r.o |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
441
|
potraviny
|
21,31 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
440
|
potraviny
|
95,76 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
445
|
brožúry tlač
|
112,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Ján Mišík - JIM PRINT |
|
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
439
|
tonery
|
52,97 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |