|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
perá
|
520,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
National pen |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
plyn OV
|
786,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
44
|
potraviny
|
361,99 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
43
|
stojan
|
59,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
33
|
strava žiaci / 75 x 2,64/
|
198,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
RM RETRO |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
31
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30
|
GDPR
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19
|
potraviny
|
91,28 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18
|
potraviny
|
391,32 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Bc.Jana Magdolenová |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17
|
pom. materiál
|
94,91 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
34
|
úradné meranie paliva
|
499,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
Škrobánek Igor, Ing. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
29
|
poradca 2019
|
50,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15
|
kanc. potreby
|
122,57 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
35
|
upratovacie služby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
LUMA Lukačovičová Lýdia |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14
|
potraviny
|
425,20 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
237,54 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12
|
potraviny
|
18,32 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
28
|
vývoz odp. vôd OV
|
30,46 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
21.02.2019 |