Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 13.04.2022
Faktúra 446 montáž 1 145,00 s DPH zmluva o dielo 29.11.2022 INŠSTAVMAT s.r.o 29.12.2022
Faktúra 456 pom. materiál 21,42 s DPH 107 zmluva 03.12.2019 TUJVEL s.r.o. 03.11.2021
Faktúra 57 služby CO 20,00 s DPH zmluva 01.03.2023 CO COMPANY 22.03.2023
Faktúra 45 tlačivá 208,40 s DPH zmluva 10.02.2023 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 10.03.2023
Faktúra 55 prenájom kabín WC /OV 372,00 s DPH zmluva 08.02.2023 KOMA Slovakia s.r.o 10.03.2023
Faktúra 507 likvidácia kuch. odpadu 30,60 s DPH zmluva 04.01.2022 Espik Group, s.r.o 14.01.2022
Faktúra 506 služby v oblasti CO 20,00 s DPH zmluva 03.01.2022 CO COMPANY 14.01.2022
Faktúra 25 likvidácia kuch. odpadu 30,60 s DPH zmluva 31.01.2023 Espik Group, s.r.o 10.02.2023
Faktúra 1 prenájom kabín WC /OV 372,00 s DPH zmluva 09.01.2023 KOMA Slovakia s.r.o 10.02.2023
Faktúra 507 tlačivá 61,61 s DPH zmluva 09.01.2023 ŠEVT a.s., Banská Bystrica 18.01.2023
Faktúra 510 služby CO 20,00 s DPH zmluva 05.01.2023 CO COMPANY 18.01.2023
Faktúra 508 likvidácia kuch. odpadu 30,60 s DPH zmluva 05.01.2023 Espik Group, s.r.o 18.01.2023
Faktúra 401 strava žiaci 1. ročník/38 x 3,-50 133,00 s DPH zmluva 18.12.2020 Retro Club restaurant 03.11.2021
Faktúra 278 čistiace prostr. 77,02 s DPH zmluva 08.07.2019 TUJVEL s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 176 služby CO 20,00 s DPH zmluva 02.06.2025 CO COMPANY 17.06.2025
Faktúra 215 služby 240,00 s DPH zmluva 04.06.2019 Online zbierka firiem 11.01.2022
Faktúra 221 pom. materiál 182,77 s DPH zmluva 06.06.2019 TUJVEL s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 222 čistiace prostr. 250,67 s DPH zmluva 06.06.2019 TUJVEL s.r.o. 11.01.2022
Faktúra 219 likvidácia kuch. odpadu 49,80 s DPH zmluva 07.06.2019 Espik Group, s.r.o 11.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/10464