|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
446
|
montáž
|
1 145,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
29.11.2022 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
254
|
strava žiaci /104 x 4,44
|
461,76 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.07.2022 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
268
|
likvidácia kuch. odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.07.2019 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
42
|
likvidácia kuch. odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.02.2022 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
49
|
prenájom kabín WC /OV
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.03.2021 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
281
|
on line poradca
|
24,00 |
s DPH |
95
|
zmluva
|
31.07.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
307
|
čistiace prostr.
|
481,14 |
s DPH |
94
|
zmluva
|
05.10.2021 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
276
|
strava žiaci 1 2. ročník/ 169 x 2,64/
|
446,16 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.07.2019 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
60
|
tlačivá
|
118,01 |
s DPH |
|
zmluva
|
23.03.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
273
|
aSc Dochádzka
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.07.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
272
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /49 lístk.x 2,20/
|
176,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.07.2019 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
271
|
prenájom kabín WC /OV
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.07.2019 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
141
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.05.2021 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
306
|
likvidácia kuch. odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.10.2021 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
278
|
čistiace prostr.
|
77,02 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
284
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.07.2019 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
393
|
likvidácia kuch. odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.11.2022 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
142
|
likvidácia kuch. odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.06.2021 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.08.2025 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
17.09.2025 |