|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
446
|
montáž
|
1 145,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
29.11.2022 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
118
|
likvidácia kuch. odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.04.2024 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
386
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.12.2020 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
412
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.11.2019 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
405
|
tlačivá
|
122,82 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.11.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
510
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.01.2023 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
507
|
tlačivá
|
61,61 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
prenájom kabín WC /OV
|
372,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.01.2023 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
95
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
likvidácia kuch. odpadu
|
73,68 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.04.2025 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
likvidácia kuch. odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.01.2023 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
73
|
prenájom rohoží
|
64,35 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.03.2025 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
506
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.01.2022 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
378
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /47 lístk.x 2,20/
|
175,31 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.10.2019 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
408
|
pom. materiál strecha ŠJ
|
177,88 |
s DPH |
145
|
zmluva
|
06.11.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
377
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.10.2019 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
376
|
strava žiaci 1. ročník/ 98 x 3,-/
|
294,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.10.2019 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
507
|
likvidácia kuch. odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.01.2022 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
361
|
čistiace prostr.
|
41,87 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.12.2020 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |