|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
446
|
montáž
|
1 145,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
29.11.2022 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
292
|
prenájom kabín WC /OV
|
372,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.08.2023 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
tlačivá
|
208,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.02.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.01.2024 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
94
|
likvidácia kuch. odpadu
|
73,68 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.04.2025 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
licencia
|
250,00 |
s DPH |
5
|
zmluva
|
26.01.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
95
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2025 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
prenájom kabín WC /OV
|
372,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.01.2024 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
227
|
čistiace prostr.
|
370,49 |
s DPH |
64
|
zmluva
|
04.08.2021 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
506
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.01.2022 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
226
|
tlačivá
|
74,05 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.08.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.08.2021 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
219
|
likvidácia kuch. odpadu
|
20,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.08.2021 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
55
|
prenájom kabín WC /OV
|
372,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.02.2023 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
212
|
aSc Dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.07.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
prenájom rohoží
|
55,33 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.02.2024 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
206
|
strava žiaci 1.a 2. ročník/193 x 3,-50
|
504,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.07.2021 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.07.2021 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
prenájom kabín WC /OV
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
06.07.2021 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |