|
|
|
Číslo
|
Popis
|
Celkováhodnota |
s DPH |
Číslo objednávky
|
Číslo zmluvy
|
Dátum |
|
|
|
Dodávateľ |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
446
|
montáž
|
1 145,00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo
|
29.11.2022 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o |
|
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
113
|
likvidácia kuch. odpadu
|
49,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.03.2023 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
408
|
pom. materiál strecha ŠJ
|
177,88 |
s DPH |
145
|
zmluva
|
06.11.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
57
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.02.2022 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
254
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.09.2020 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
66
|
tlačivá
|
208,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
17.02.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
77
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.02.2022 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
likvidácia kuch. odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.03.2022 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
225
|
čistiace prostr.
|
464,18 |
s DPH |
70
|
zmluva
|
02.09.2020 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
463
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /46 lístk.x 2,20/
|
171,58 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.12.2019 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
409
|
čistiace prostr.
|
241,81 |
s DPH |
144
|
zmluva
|
06.11.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.03.2022 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70
|
čistiace prostr.
|
280,70 |
s DPH |
32
|
zmluva
|
02.03.2020 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41
|
prenájom kabín WC /OV
|
372,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.02.2024 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
86
|
strava žiaci 1. ročník/65 x 4,44
|
288,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.03.2022 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
412
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.11.2019 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
strava žiaci 1. ročník/67 x 4,44
|
297,48 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.03.2022 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
334
|
strava žiaci 1. ročník/80 x 4,44
|
355,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.10.2021 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
216
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.08.2020 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
03.11.2021 |
