|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
84
|
likvidácia kuch. odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
05.03.2020 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
90
|
potraviny
|
199,53 |
s DPH |
|
02/2017
|
02.03.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
99
|
plyn OV
|
846,00 |
s DPH |
|
63001411993
|
02.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
79
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
12019
|
03.03.2020 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
športové vybavenie
|
4 000,00 |
s DPH |
18
|
1
|
04.03.2020 |
|
|
|
Kondrčík Branislav |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
81
|
športové vybavenie
|
350,00 |
s DPH |
19
|
1
|
04.03.2020 |
|
|
|
Kondrčík Branislav |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
82
|
Lyžiarsky kurz, ubyt. strava, skipas
|
2 722,00 |
s DPH |
36
|
|
04.03.2020 |
|
|
|
OVP ORAVA s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
86
|
telefón a internet /Škola
|
75,37 |
s DPH |
|
3061104133911
|
09.03.2020 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.03.2020 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
91
|
potraviny
|
376,84 |
s DPH |
|
02/2017
|
09.03.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
92
|
potraviny
|
203,49 |
s DPH |
|
2/2019
|
09.03.2020 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
101
|
pranie ŠJ
|
33,48 |
s DPH |
17
|
22/2019
|
09.03.2020 |
|
|
|
PAČ ŽITAVA, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
87
|
elektrika škola
|
1 277,56 |
s DPH |
|
716402
|
10.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
88
|
elektrina OV
|
266,57 |
s DPH |
|
643447
|
10.03.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
100
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.03.2020 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
104
|
mobil-hovory
|
48,30 |
s DPH |
|
A 8396473
|
12.03.2020 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
89
|
potraviny
|
448,49 |
s DPH |
|
2/2019
|
02.03.2020 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
75
|
eektroinšt. práce
|
1 650,00 |
s DPH |
33
|
|
02.03.2020 |
|
|
|
ELIM Levice,s.r.o.,Partizánov 23,Levice |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
106
|
prehliadka pož.dverí, prevádzkový denník
|
156,00 |
s DPH |
43
|
|
12.03.2020 |
|
|
|
HOREX HX, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |