|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
197
|
Ubytovanie a služby stáž Praha učitelia
|
1 232,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Agentura EDUCO s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
194
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /60 lístk.x 2,20/
|
216,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
198
|
kontrola HP
|
27,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
199
|
marketing na facebuku
|
14,25 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
|
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
192
|
potraviny
|
92,08 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
196
|
Ubytovanie a služby stáž Praha /študenti
|
12 954,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
|
|
|
Agentura EDUCO s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
prenájom rohoží
|
26,11 |
s DPH |
|
34/2018
|
24.05.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
190
|
potraviny
|
337,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
200
|
kniha
|
250,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Expol Pedagogika |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
201
|
potraviny
|
39,20 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202
|
potraviny
|
49,34 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
203
|
potraviny
|
114,24 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
204
|
potraviny
|
182,76 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
detekčné trubice CO
|
78,31 |
s DPH |
18
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Ján Lešťák - TEZAR |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
206
|
kriedy
|
44,90 |
s DPH |
18
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
E.N.E.S, Šala |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
191
|
tonery
|
34,98 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
potraviny
|
182,49 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212
|
kniha
|
65,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
11.01.2022 |