|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
309
|
školenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
|
|
|
ICV, n.oKošice |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
304
|
mobil-hovory
|
90,65 |
s DPH |
|
A 8396473
|
12.10.2020 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
305
|
strava žiaci 1. ročník/75 x 3,-50
|
262,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.10.2020 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
306
|
strava žiaci 1. ročník/10 x 3,50/
|
35,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.10.2020 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
307
|
spotreba vody Škola
|
488,37 |
s DPH |
|
49/96
|
14.10.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
299
|
potraviny
|
29,88 |
s DPH |
|
01/2017
|
15.10.2020 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
308
|
odborná prehliadka na TV náradí
|
266,34 |
s DPH |
100
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
REVTECH - Roman Mesiarik |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
310
|
vývoz odp. vôd OV
|
37,60 |
s DPH |
101
|
102474/2018/21
|
26.10.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
297
|
potraviny
|
229,86 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.10.2020 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
300
|
potraviny
|
243,52 |
s DPH |
|
03/2017
|
28.10.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
301
|
potraviny
|
8,15 |
s DPH |
|
01/2017
|
28.10.2020 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
317
|
dejepis
|
10,60 |
s DPH |
103
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
318
|
literatúra
|
75,00 |
s DPH |
104
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
302
|
potraviny
|
28,35 |
s DPH |
|
02/2017
|
29.10.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
303
|
potraviny
|
30,76 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
311
|
pranie ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
90
|
22/2019
|
03.11.2020 |
|
|
|
PAČ ŽITAVA, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
298
|
potraviny
|
173,68 |
s DPH |
|
02/2017
|
12.10.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
296
|
prenájom rohoží
|
26,11 |
s DPH |
|
34/2018
|
09.10.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
313
|
likvidácia kuch. odpadu
|
30,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.11.2020 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |