|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
337
|
elektroinštalačné práce
|
250,00 |
s DPH |
120
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
wifi
|
24,99 |
s DPH |
114
|
1/2019
|
16.09.2019 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
351
|
prac. oblecenie
|
401,50 |
s DPH |
116
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Lenthár Peter PAF |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny
|
204,32 |
s DPH |
|
2/2019
|
17.09.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
335
|
online zákonník práce
|
435,00 |
s DPH |
115
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
352
|
skrinky
|
120,00 |
s DPH |
121
|
12019
|
19.09.2019 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
336
|
odb.prehliadka
|
51,60 |
s DPH |
|
2/2019
|
20.09.2019 |
|
|
|
LIFT SERVIS, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
348
|
potraviny
|
422,87 |
s DPH |
|
2/2019
|
23.09.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
343
|
potraviny
|
350,38 |
s DPH |
|
03/2017
|
16.09.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
349
|
potraviny
|
180,37 |
s DPH |
|
02/2017
|
23.09.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
350
|
tonery
|
37,98 |
s DPH |
122
|
1/2019
|
24.09.2019 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
353
|
stoly, stoličky, katedra
|
2 848,00 |
s DPH |
91
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
362
|
evidenicia idpadov
|
22,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
26.09.2019 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
363
|
opravy
|
123,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
LIFT SERVIS, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
354
|
potraviny
|
258,55 |
s DPH |
|
03/2017
|
30.09.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
355
|
potraviny
|
135,99 |
s DPH |
|
02/2017
|
30.09.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
344
|
potraviny
|
132,05 |
s DPH |
|
02/2017
|
16.09.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
334
|
prenájom rohoží
|
7,30 |
s DPH |
|
34/2018
|
16.09.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
364
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.09.2019 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |