|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
32
|
webinar
|
21,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Nakladatelstvo Forum, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
23
|
revízie
|
83,52 |
s DPH |
|
2/2020
|
09.02.2021 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
24
|
revízie
|
29,22 |
s DPH |
|
2/2020
|
09.02.2021 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
25
|
revízie
|
221,94 |
s DPH |
|
2/2020
|
12.02.2021 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
26
|
mobil-hovory
|
95,87 |
s DPH |
|
A 8396473
|
12.02.2021 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
29
|
perá
|
267,49 |
s DPH |
11
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
National pen |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
30
|
respirátor
|
160,73 |
s DPH |
9
|
|
17.02.2021 |
|
|
|
Šesták Peter - KANPEX |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
33
|
tlačivá
|
208,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
18.02.2021 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
34
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.03.2021 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
17
|
spotreba tepla /Škola
|
6 268,08 |
s DPH |
|
01/2017/SIT
|
08.02.2021 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
48
|
plyn OV
|
844,00 |
s DPH |
|
63001411993
|
02.03.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
31
|
čistiace prostr.
|
62,68 |
s DPH |
12
|
zmluva
|
04.03.2021 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
35
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
04.03.2021 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
36
|
spotreba tepla /Škola
|
5 679,44 |
s DPH |
|
01/2017/SIT
|
04.03.2021 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
37
|
video
|
270,00 |
s DPH |
2
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Levická televízna spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
38
|
elektrika škola
|
792,88 |
s DPH |
|
716402
|
08.03.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
elektrina OV
|
158,41 |
s DPH |
|
643447
|
08.03.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
telefón a internet /Škola
|
58,52 |
s DPH |
|
3061104133911
|
08.02.2021 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
služby ZO
|
35,00 |
s DPH |
|
2018030
|
08.02.2021 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |