|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
366
|
spotreba el.energie Škola
|
1 516,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
358
|
potraviny
|
2,79 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
360
|
čist. a pom. materiál
|
276,83 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
361
|
čist. a pom. materiál
|
81,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
363
|
telefón a internet /Škola
|
88,85 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
364
|
strava žiaci /91 lístk.x 2,48/
|
225,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
365
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /76 lístk.x 2,20/
|
273,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
377
|
prenájom sanit.kont. /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
359
|
kanc. potreby
|
51,49 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
367
|
el.energia OV
|
270,36 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Zlatý Onyx Levice s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
368
|
spotreba plynu /Škola
|
2 345,39 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
374
|
potraviny
|
322,90 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
379
|
prístup na internet
|
3,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
SLOVANET,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
380
|
spotreba vody Škola
|
499,33 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
375
|
potraviny
|
276,07 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
369
|
potraviny
|
367,78 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
357
|
činnosť BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Agentura BOZP A PO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
382
|
likvidácia kuch. odpadu
|
53,76 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Waste transport, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
344
|
el.energia OV
|
147,66 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Zlatý Onyx Levice s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |