|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
455
|
spotreba vody Škola
|
497,02 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
449
|
spotreba el.energie Škola
|
1 524,79 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
450
|
občerstvenie Vianočné
|
350,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
Slovenský červený kríž |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
451
|
telefón a internet /Škola
|
87,97 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
452
|
likvidácia kuch. odpadu
|
25,92 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Waste transport, a.s. Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
453
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /48 lístk.x 2,20/
|
172,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
454
|
spotreba plynu /Škola
|
4 848,18 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
456
|
spotreba vody Škola OV
|
23,33 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
447
|
činnosť BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
Agentura BOZP A PO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
otvorenie kotla
|
114,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
KAMEŇ Jozef , Veľká Mača |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
tabule
|
2 048,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
281
|
radiator a inšt. materiál
|
216,20 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
359
|
radiator a inšt. materiál
|
155,52 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
|
|
|
INŠSTAVMAT s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
382
|
spotreba tepla /Škola
|
4 303,34 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
429
|
spotreba tepla /Škola
|
5 170,39 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
448
|
otvorenie kotla
|
88,80 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
KAMEŇ Jozef , Veľká Mača |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
notebooky
|
1 504,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
DT COMPUTER SYSTEM, Myjava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
458
|
potraviny
|
117,18 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
433
|
potraviny
|
29,11 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |