|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
166
|
potraviny
|
7,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2009 |
|
|
|
Peza a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
180
|
potraviny
|
294,55 |
s DPH |
|
|
18.12.2009 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
179
|
potraviny
|
81,21 |
s DPH |
|
|
17.12.2009 |
|
|
|
Levické mliekarne a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
178
|
potraviny
|
18,99 |
s DPH |
|
|
16.12.2009 |
|
|
|
Peza a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
ČPP
|
6,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2009 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
potraviny
|
117,24 |
s DPH |
|
|
14.12.2009 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
potraviny
|
89,94 |
s DPH |
|
|
14.12.2009 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
182
|
kanc.potreby - ESF
|
445,85 |
s DPH |
|
|
10.12.2009 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
potraviny
|
68,92 |
s DPH |
|
|
10.12.2009 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
potraviny
|
119,38 |
s DPH |
|
|
10.12.2009 |
|
|
|
Inmedia spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
potraviny
|
31,64 |
s DPH |
|
|
10.12.2009 |
|
|
|
Inmedia spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
potraviny
|
83,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2009 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
potraviny
|
37,57 |
s DPH |
|
|
09.12.2009 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
potraviny
|
9,14 |
s DPH |
|
|
08.12.2009 |
|
|
|
Levické mliekarne a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
170
|
potraviny
|
54,26 |
s DPH |
|
|
03.12.2009 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
OPP
|
175,37 |
s DPH |
|
|
02.12.2009 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
notebook
|
599,76 |
s DPH |
|
|
21.12.2009 |
|
|
|
Computer and Network Systems, spol. s r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
kanc.potreby
|
49,69 |
s DPH |
|
|
23.11.2009 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
potraviny
|
53,01 |
s DPH |
|
|
27.10.2009 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |