|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
152
|
webinar
|
76,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Nakladatelstvo Forum, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
140
|
telefón a internet /Škola
|
82,69 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
144
|
umývací prostriedok
|
46,56 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
145
|
potraviny
|
119,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
146
|
potraviny
|
151,21 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
147
|
stav.materiál
|
356,90 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
BK DOM s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
151
|
preprava osôb
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
JOTO taxi |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
153
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
138
|
spotreba el.energie Škola
|
1 590,50 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
148
|
potraviny
|
39,75 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
154
|
spotreba vody Škola
|
541,64 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
155
|
mobil-hovory
|
65,53 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
149
|
tonerydo tlačiarne
|
349,80 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
|
|
|
HP Servis, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
potraviny
|
404,26 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
potraviny
|
54,38 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
139
|
elektrina OV
|
261,19 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
potraviny
|
33,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
156
|
strava žiaci 1 2. ročník/ 195 x 2,64/
|
514,80 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
132
|
doména od 16.4. do 31.12.2019
|
14,28 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
SYPHON, Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |