Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Číslo Popis Celkováhodnota s DPH Číslo objednávky Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ Objednávateľ Meno podpisujúceho Funkcia podpisujúceho 13.04.2022
Faktúra 519 skrinky šatňové 5 805,00 s DPH 204 28.12.2023 Daffer s.r.o 17.01.2024
Faktúra 513 papierové obrúsky 169,10 s DPH 203 4/2022 28.12.2023 Ačko-travel.sk, s.r.o 08.01.2024
Faktúra 508 kanc. potreby 23,60 s DPH 202 3/2022 14.01.2025 MIRA Ofifice, s.r.o. 15.01.2025
Faktúra 512 čistiace potreby 35,17 s DPH 202 3/2023 28.12.2023 MIRA Ofifice, s.r.o. 08.01.2024
Faktúra 498 aktual.vzdelávanie 136,00 s DPH 201 20.12.2024 Mgr. Martin Cápay - PZK 30.12.2024
Faktúra 511 vodoinšt. materiál 449,00 s DPH 201 21.12.2023 INŠSTAVMAT s.r.o 08.01.2024
Faktúra 509 tričká a dáždniky 430,80 s DPH 200 28.12.2023 THEMIS 08.01.2024
Faktúra 496 občerstvenie 1 250,00 s DPH 200 19.12.2024 Lutti, s.r.o 30.12.2024
Faktúra 11 čistenie kanalizácie 271,20 s DPH 200 24.01.2022 Koloman Urbanek - REKOSAN, s.r.o 18.02.2022
Faktúra 505 pom. mat. 3,84 s DPH 199 19/2021 03.01.2022 TUJVEL s.r.o. 14.01.2022
Faktúra 510 tonery 609,84 s DPH 199 2/2023 28.12.2023 COMIX spol.s.r.o. 08.01.2024
Faktúra 500 baner 89,10 s DPH 199 20.12.2024 Ardox SK s.r.o 15.01.2025
Faktúra 489 tonery 299,86 s DPH 198 2/2023 19.12.2024 COMIX spol.s.r.o. 30.12.2024
Faktúra 508 pomocný mat. 24,42 s DPH 198 19/2021 22.12.2023 TUJVEL s.r.o. 08.01.2024
Faktúra 498 on line poradca 24,00 s DPH 197 zmluva 29.12.2021 Periskop s.r.o 11.01.2022
Faktúra 487 sada náradí 2 249,28 s DPH 197 18.12.2024 LEVEL a.s. 30.12.2024
Faktúra 503 toal. papier 81,65 s DPH 197 21.12.2023 Papera. s.r.o 22.12.2023
Faktúra 499 papierové obrúsky 169,10 s DPH 196 4/2022 19.12.2023 Ačko-travel.sk, s.r.o 22.12.2023
Faktúra 504 pečiatky 23,16 s DPH 196 03.01.2022 Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT 14.01.2022
zobrazené záznamy: 1-20/9529