|
|
Faktúra |
346
|
potraviny
|
37,55 |
s DPH |
|
02/2017
|
30.11.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
351
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.11.2020 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
352
|
kontrola a oprava HP
|
620,04 |
s DPH |
|
12019
|
30.11.2020 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny
|
145,90 |
s DPH |
|
03/2017
|
01.12.2020 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
348
|
dataprojektror., tablety, čítačky
|
13 282,78 |
s DPH |
111
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Tuček Daniel DT-COMPUTER |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
354
|
noviny MY - inzerát
|
72,00 |
s DPH |
119
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Petit Press,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3
|
mobil-hovory
|
83,03 |
s DPH |
|
A 8396473
|
12.01.2021 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
350
|
potraviny
|
11,99 |
s DPH |
|
01/2017
|
02.12.2020 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
383
|
reklamné služby
|
250,00 |
s DPH |
|
29/2020
|
14.12.2020 |
|
|
|
Online národná asociácia |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
384
|
rekl. služby
|
240,00 |
s DPH |
|
28/2020
|
14.12.2020 |
|
|
|
Top Spoločnosti s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
387
|
Cisco balíček
|
240,00 |
s DPH |
|
Zmluva
|
17.12.2020 |
|
|
|
Technická univerzita v Košiciach |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
404
|
video
|
450,00 |
s DPH |
126
|
|
29.12.2020 |
|
|
|
Levická televízna spoločnosť s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
rekl. služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
|
|
|
GAIIA s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.01.2021 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
16
|
služby ZO
|
35,00 |
s DPH |
|
2018030
|
08.02.2021 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
18
|
telefón a internet /Škola
|
58,52 |
s DPH |
|
3061104133911
|
08.02.2021 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
335
|
potraviny
|
31,71 |
s DPH |
|
02/2017
|
24.11.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
53
|
revízie
|
216,00 |
s DPH |
|
1/2021
|
19.03.2021 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
44
|
potraviny
|
28,92 |
s DPH |
|
02/2017
|
11.03.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
50
|
spotreba vody Škola
|
878,06 |
s DPH |
|
49/96
|
12.03.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |