|
|
Faktúra |
126
|
mobil-hovory
|
53,68 |
s DPH |
|
A 8396473
|
15.04.2020 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
čistiace prostr.
|
103,26 |
s DPH |
48
|
zmluva
|
07.04.2020 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
129
|
noviny MY - inzerát
|
66,00 |
s DPH |
47
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Petit Press,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
127
|
spotreba vody Škola
|
504,96 |
s DPH |
|
49/96
|
17.04.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
128
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /23 lístk.x 2,20/
|
85,79 |
s DPH |
|
zmluva
|
21.04.2020 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
130
|
noviny MY - inzerát
|
66,00 |
s DPH |
50
|
|
21.04.2020 |
|
|
|
Petit Press,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
131
|
prenájom rohoží
|
26,11 |
s DPH |
|
34/2018
|
24.04.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
133
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
30.04.2020 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
134
|
kom. k zákonu o pedag. zamestnancov
|
519,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2020 |
|
|
|
Verlag Dashofer, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
117
|
aku skrutkovač
|
119,95 |
s DPH |
49
|
|
07.04.2020 |
|
|
|
DOM náradia |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
115
|
potraviny
|
16,79 |
s DPH |
|
01/2017
|
07.04.2020 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
107
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /36 lístk.x 2,20/
|
134,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
12.03.2020 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
110
|
odb.prehliadka
|
51,60 |
s DPH |
|
2/2019
|
17.03.2020 |
|
|
|
LIFT SERVIS, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
108
|
spotreba vody Škola
|
477,20 |
s DPH |
|
49/96
|
12.03.2020 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
93
|
lampičky s magnetom
|
106,70 |
s DPH |
40
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
National pen |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
94
|
lampičky s magnetom
|
106,99 |
s DPH |
42
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
National pen |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
95
|
lampičky s magnetom
|
87,30 |
s DPH |
41
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
National pen |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
102
|
služby ZO
|
35,00 |
s DPH |
|
2018030
|
13.03.2020 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
elektroinšt. práce a dodávky OV
|
1 549,80 |
s DPH |
38
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
ELIM Levice,s.r.o.,Partizánov 23,Levice |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
109
|
doménaod 16.4. do 31.12.2020
|
14,28 |
s DPH |
|
|
17.03.2020 |
|
|
|
SYPHON, Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |