|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
163
|
potraviny
|
172,16 |
s DPH |
|
02/2017
|
15.06.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
176
|
strava žiaci 1.a 2. ročník/193 x 3,-50
|
675,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.06.2021 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
162
|
aSc agenda komplet
|
509,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.06.2021 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
171
|
služby ZO
|
35,00 |
s DPH |
|
2018030
|
11.06.2021 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
174
|
oprava CNG nádrže
|
73,00 |
s DPH |
43
|
|
11.06.2021 |
|
|
|
Hatiar, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
169
|
papierové obrúsky
|
114,27 |
s DPH |
44
|
|
14.06.2021 |
|
|
|
Ačko-travel.sk, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
172
|
mobil-hovory
|
96,13 |
s DPH |
|
A 8396473
|
14.06.2021 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
173
|
spotreba vody Škola
|
1 146,52 |
s DPH |
|
49/96
|
14.06.2021 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
164
|
dezinfekcia
|
29,50 |
s DPH |
45
|
|
16.06.2021 |
|
|
|
Lekáreň SALVATOR s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
160
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.06.2021 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
165
|
potraviny
|
340,62 |
s DPH |
|
03/2017
|
17.06.2021 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
166
|
kanc. potreby
|
60,00 |
s DPH |
46
|
2/2019
|
18.06.2021 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
167
|
odb.podporný team
|
42,95 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
168
|
potraviny
|
58,73 |
s DPH |
|
02/2017
|
21.06.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
175
|
kurz obsluhy mot.pílou a krovinirezu
|
400,00 |
s DPH |
47
|
|
21.06.2021 |
|
|
|
JAĎUĎ Juraj |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
177
|
potraviny
|
44,76 |
s DPH |
|
02/2017
|
24.06.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
189
|
školenie
|
2 160,00 |
s DPH |
48
|
39/2019
|
24.06.2021 |
|
|
|
Uni kredit |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
161
|
odb.prehliadka
|
57,18 |
s DPH |
|
2/2019
|
08.06.2021 |
|
|
|
LIFT SERVIS, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
159
|
spotreba tepla /Škola
|
2 500,91 |
s DPH |
|
01/2017/SIT
|
08.06.2021 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |