|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
271
|
prenájom kabín WC /OV
|
180,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
10.07.2019 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
266
|
poplatok - podn. v cest. ruchu./r.2019
|
33,00 |
s DPH |
88
|
|
04.07.2019 |
|
|
|
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
267
|
telefón a internet /Škola
|
79,76 |
s DPH |
|
3061104133911
|
08.07.2019 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
278
|
čistiace prostr.
|
77,02 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.07.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
268
|
likvidácia kuch. odpadu
|
40,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.07.2019 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
269
|
elektrika škola
|
1 162,64 |
s DPH |
|
716402
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
270
|
elektrina OV
|
118,02 |
s DPH |
|
643447
|
10.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
272
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /49 lístk.x 2,20/
|
176,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.07.2019 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
258
|
spotreba tepla /Škola
|
1 872,58 |
s DPH |
|
01/2017/SIT
|
04.07.2019 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
273
|
aSc Dochádzka
|
60,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.07.2019 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
274
|
spotreba vody Škola
|
473,31 |
s DPH |
|
49/96
|
12.07.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
275
|
mobil-hovory
|
51,58 |
s DPH |
|
A 8396473
|
12.07.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
276
|
strava žiaci 1 2. ročník/ 169 x 2,64/
|
446,16 |
s DPH |
|
zmluva
|
15.07.2019 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
277
|
služby ZO
|
35,00 |
s DPH |
|
2018030
|
15.07.2019 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
280
|
ped. diáre
|
101,20 |
s DPH |
95
|
|
19.07.2019 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
279
|
potraviny
|
1,73 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
259
|
tlačivá
|
151,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.07.2019 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
257
|
vývoz odp. vôd OV
|
30,46 |
s DPH |
|
102474/2018/21
|
04.07.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
281
|
on line poradca
|
24,00 |
s DPH |
95
|
zmluva
|
31.07.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |