|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
434
|
spotreba tepla /Škola
|
3 970,96 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
235
|
spotreba tepla /Škola
|
1 360,96 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
spotreba tepla /Škola
|
1 360,96 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
290
|
spotreba tepla /Škola
|
1 360,96 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
329
|
spotreba tepla /Škola
|
1 379,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
377
|
pečiatky
|
192,72 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
381
|
spotreba tepla /Škola
|
2 193,72 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
445
|
brožúry tlač
|
112,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
185
|
čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Varga Daniel |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2
|
stojan
|
57,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
43
|
stojan
|
59,70 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
39
|
spotreba tepla /Škola
|
6 811,52 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
51
|
stojan
|
43,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
66
|
revizia horákov
|
167,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
KAMEŇ Jozef , Veľká Mača |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
78
|
potraviny
|
91,49 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
195
|
spotreba tepla /Škola
|
1 368,26 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
184
|
brožúry tlač
|
27,48 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
|
|
|
Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
80
|
tonery
|
85,96 |
s DPH |
|
|
21.02.2019 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
459
|
potraviny
|
49,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |