|
|
Faktúra |
330
|
výmena podlahy
|
1 573,14 |
s DPH |
97
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
CARPEX s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
331
|
mobil-hovory
|
66,21 |
s DPH |
|
A 8396473
|
12.09.2019 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
332
|
spotreba vody Škola
|
410,15 |
s DPH |
|
49/96
|
12.09.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
333
|
poplatok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
345
|
prev. a hosp. školy
|
35,00 |
s DPH |
113
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
334
|
prenájom rohoží
|
7,30 |
s DPH |
|
34/2018
|
16.09.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
344
|
potraviny
|
132,05 |
s DPH |
|
02/2017
|
16.09.2019 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
348
|
potraviny
|
422,87 |
s DPH |
|
2/2019
|
23.09.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
346
|
wifi
|
24,99 |
s DPH |
114
|
1/2019
|
16.09.2019 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
351
|
prac. oblecenie
|
401,50 |
s DPH |
116
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
Lenthár Peter PAF |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny
|
204,32 |
s DPH |
|
2/2019
|
17.09.2019 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
335
|
online zákonník práce
|
435,00 |
s DPH |
115
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
Verlag Dashofer, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
352
|
skrinky
|
120,00 |
s DPH |
121
|
12019
|
19.09.2019 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
336
|
odb.prehliadka
|
51,60 |
s DPH |
|
2/2019
|
20.09.2019 |
|
|
|
LIFT SERVIS, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
337
|
elektroinštalačné práce
|
250,00 |
s DPH |
120
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
361
|
pom. materiál
|
55,38 |
s DPH |
107
|
zmluva
|
04.10.2019 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
368
|
spotreba tepla /Škola
|
1 885,21 |
s DPH |
|
01/2017/SIT
|
07.10.2019 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
410
|
potraviny
|
300,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
402
|
potraviny
|
323,33 |
s DPH |
|
03/2017
|
29.10.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
398
|
rollup, letáky, brožúry, odznaky
|
368,52 |
s DPH |
132
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
Ardox SK s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |