|
Zmluva |
12110514
|
školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2012 |
|
|
|
Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR |
Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice |
|
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
357
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
5/2020
|
03.11.2021 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
363
|
SJ
|
316,80 |
s DPH |
123
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
355
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
02.11.2021 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
356
|
overenie váh
|
30,00 |
s DPH |
124
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Slovenská legálna metrologia |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
364
|
potraviny
|
214,74 |
s DPH |
|
02/2017
|
02.11.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
365
|
potraviny
|
249,57 |
s DPH |
|
2/2019
|
02.11.2021 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
366
|
stravné lístky zo SF
|
968,40 |
s DPH |
|
662225
|
02.11.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
394
|
plyn OV
|
844,00 |
s DPH |
|
63001411993
|
02.11.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
367
|
potraviny
|
214,20 |
s DPH |
|
03/2021
|
03.11.2021 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
elektrina OV
|
30,65 |
s DPH |
|
643447
|
07.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
368
|
potraviny
|
109,32 |
s DPH |
|
01/2017
|
03.11.2021 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
377
|
zľavové karty
|
750,00 |
s DPH |
126
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
CITY-CARD, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
378
|
zľavové karty
|
75,00 |
s DPH |
125
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
CITY-CARD, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
380
|
potraviny
|
101,75 |
s DPH |
|
02/2017
|
03.11.2021 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
358
|
likvidácia kuch. odpadu
|
49,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.11.2021 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
359
|
telefón a internet /Škola 95%
|
57,32 |
s DPH |
|
3061104133911
|
04.11.2021 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
360
|
MŠ Direktor.2022
|
161,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
263
|
kanc. potreby
|
39,02 |
s DPH |
81
|
2/2019
|
07.09.2021 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
260
|
elektrika škola 70 %
|
741,49 |
s DPH |
|
716402
|
07.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |