|
|
Faktúra |
248
|
potraviny
|
34,05 |
s DPH |
|
01/2017
|
28.06.2019 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
252
|
reklama od 24.6. do 31.12.2019
|
240,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.06.2019 |
|
|
|
Media informačná agentúra |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
253
|
prenájom rohoží
|
26,11 |
s DPH |
|
34/2018
|
28.06.2019 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
260
|
reklama
|
250,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
28.06.2019 |
|
|
|
Register OZZOS, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
254
|
kniha
|
24,00 |
s DPH |
83
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
262
|
poplatok - apl. ek../r.2019
|
30,00 |
s DPH |
86
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
257
|
vývoz odp. vôd OV
|
30,46 |
s DPH |
|
102474/2018/21
|
04.07.2019 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
263
|
poplatok -./r.2019
|
30,00 |
s DPH |
87
|
|
01.07.2019 |
|
|
|
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO ,n.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
264
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
01.07.2019 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
265
|
plyn OV
|
786,00 |
s DPH |
|
63001411993
|
01.07.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
249
|
potraviny
|
65,88 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
250
|
kanc. potreby
|
70,90 |
s DPH |
|
2/2019
|
03.07.2019 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
255
|
pranie ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
22/2019
|
03.07.2019 |
|
|
|
PAČ ŽITAVA, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
256
|
služby BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
12019
|
03.07.2019 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
281
|
on line poradca
|
24,00 |
s DPH |
95
|
zmluva
|
31.07.2019 |
|
|
|
Periskop s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
284
|
služby v oblasti CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
31.07.2019 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
315
|
potraviny
|
4,32 |
s DPH |
|
01/2017
|
04.09.2019 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
318
|
oprava CNG nádrže
|
700,31 |
s DPH |
104
|
|
27.08.2019 |
|
|
|
Hatiar, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
306
|
triedne knihy
|
192,89 |
s DPH |
105
|
|
26.08.2019 |
|
|
|
Cart print s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
307
|
tonery
|
14,99 |
s DPH |
102
|
1/2019
|
27.08.2019 |
|
|
|
COMIX spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |