Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	325	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /88 lístk.x 2,97/	261,36	s DPH			07.10.2016				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022
	Faktúra	338	prenájom kabín WC /OV	11,62	s DPH			06.10.2016				iToilets s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	323	verejná správa SR	96,00	s DPH			05.10.2016				Poradca podnikateľa spol.s.r.o.,				11.01.2022
	Faktúra	322	BOZP dielne Dostojevského	15,00	s DPH			05.10.2016				Agentura BOZP A PO				11.01.2022
	Faktúra	321	telefón a internet /Škola	90,74	s DPH			05.10.2016				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	339	plyn OV	1 179,00	s DPH			04.10.2016				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	320	čistiace prostriedky	256,73	s DPH			04.10.2016				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	319	čist. a pom. materiál	38,72	s DPH			04.10.2016				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	311	činnosť BOZP	96,00	s DPH			04.10.2016				Agentura BOZP A PO				11.01.2022
	Faktúra	318	tonery	59,97	s DPH			03.10.2016				COMIX spol.s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	352	potraviny	129,86	s DPH			02.11.2016				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	376	plyn OV	1 179,00	s DPH			02.11.2016				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	315	potraviny	191,80	s DPH			03.10.2016				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	375	potraviny	276,07	s DPH			15.11.2016				PICADO s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	393	potraviny	40,11	s DPH			05.12.2016				Katarína Hrúzová - Bageta				11.01.2022
	Faktúra	404	plyn OV	1 179,00	s DPH			02.12.2016				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	398	činnosť BOZP	96,00	s DPH			02.12.2016				Agentura BOZP A PO				11.01.2022
	Faktúra	396	pracovné nohavice	31,86	s DPH			02.12.2016				Safety FERRY, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	413	kalendáre	20,80	s DPH			01.12.2016				MIRA Ofifice, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	395	potraviny	125,28	s DPH			30.11.2016				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/10094