Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	409	potraviny	89,37	s DPH			15.11.2018				Bidfood Slovakia s.r.o.				07.12.2018
	Faktúra	491	kotol	3 180,00	s DPH	181		20.12.2019				ELIM Levice,s.r.o.,Partizánov 23,Levice				22.01.2020
	Faktúra	512	spotreba tepla /Škola	5 813,08	s DPH		01/2017/SIT	09.01.2020				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				22.01.2020
	Faktúra	513	likvidácia kuch. odpadu	30,60	s DPH			07.01.2020				Espik Group, s.r.o				02.07.2020
	Faktúra	511	telefón a internet /Škola	75,59	s DPH		3061104133911	07.01.2020				SLOVAK TELEKOM a.s.				22.01.2020
	Faktúra	510	služby BOZP	96,00	s DPH		12019	07.01.2020				TAMYKO, s.r.o				22.01.2020
	Faktúra	509	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	07.01.2020				CO COMPANY				22.01.2020
	Faktúra	507	potraviny	39,21	s DPH			07.01.2020				COOP Jednota Levice SD				22.01.2020
	Faktúra	506	prev. a hosp. školy, personalistika	82,70	s DPH	125		07.01.2020				RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko				22.01.2020
	Faktúra	508	vrtačky, spajkovačky, kliešte, skrutk.	497,47	s DPH	151		30.12.2019				EASYel, s.r.o				22.01.2020
	Faktúra	505	notebooky, myši, int.tabuľa	4 073,70	s DPH			30.12.2019				Tuček Daniel DT-COMPUTER				27.03.2020
	Faktúra	493	odb.prehliadka	51,60	s DPH		2/2019	27.12.2019				LIFT SERVIS, s.r.o				22.01.2020
	Faktúra	492	vývoz odp. vôd OV	36,38	s DPH		102474/2018/21	27.12.2019				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				22.01.2020
	Faktúra	504	toal. papier	117,12	s DPH	151		20.12.2019				Papera. s.r.o				22.01.2020
	Faktúra	502	kanc. potreby	153,61	s DPH	142	2/2019	20.12.2019				MIRA Ofifice, s.r.o.				22.01.2020
	Faktúra	501	kanc. potreby	813,04	s DPH	142	2/2019	19.12.2019				MIRA Ofifice, s.r.o.				22.01.2020
	Faktúra	515	elektrika škola	1 354,63	s DPH		716402	10.01.2020				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				22.01.2020
	Faktúra	500	knihy AJ	156,80	s DPH			19.12.2019				Albion Books				27.03.2020
	Faktúra	499	tonery	59,96	s DPH	128	1/2019	19.12.2019				COMIX spol.s.r.o.				22.01.2020
	Faktúra	498	potraviny	53,49	s DPH		01/2017	19.12.2019				Katarína Hrúzová - Bageta				22.01.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10356