Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	268	likvidácia kuch. odpadu	40,80	s DPH		zmluva	09.07.2019				Espik Group, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	269	elektrika škola	1 162,64	s DPH		716402	10.07.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	270	elektrina OV	118,02	s DPH		643447	10.07.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	272	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /49 lístk.x 2,20/	176,40	s DPH		zmluva	11.07.2019				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022
	Faktúra	282	prenájom rohoží	26,11	s DPH		34/2018	23.07.2019				Lindstrom s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	273	aSc Dochádzka	60,00	s DPH		zmluva	11.07.2019				ASC Applied Software Consultants,s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	274	spotreba vody Škola	473,31	s DPH		49/96	12.07.2019				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	275	mobil-hovory	51,58	s DPH		A 8396473	12.07.2019				ORANGE Slovensko a.s.				11.01.2022
	Faktúra	276	strava žiaci 1 2. ročník/ 169 x 2,64/	446,16	s DPH		zmluva	15.07.2019				Retro Club restaurant				11.01.2022
	Faktúra	277	služby ZO	35,00	s DPH		2018030	15.07.2019				Fantozzi consulting, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	280	ped. diáre	101,20	s DPH	95		19.07.2019				RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko				11.01.2022
	Faktúra	279	potraviny	1,73	s DPH			23.07.2019				COOP Jednota Levice SD				11.01.2022
	Faktúra	373	elektrina OV	152,95	s DPH		643447	09.10.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	375	výšivky lôg lôg	210,00	s DPH	118		10.10.2019				Šmrhola Jozef OLYMP				11.01.2022
	Faktúra	230	potraviny	90,32	s DPH		2/2019	07.06.2019				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	133	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	30.04.2020				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	126	mobil-hovory	53,68	s DPH		A 8396473	15.04.2020				ORANGE Slovensko a.s.				11.01.2022
	Faktúra	129	noviny MY - inzerát	66,00	s DPH	47		15.04.2020				Petit Press,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	127	spotreba vody Škola	504,96	s DPH		49/96	17.04.2020				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	128	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /23 lístk.x 2,20/	85,79	s DPH		zmluva	21.04.2020				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/10464