Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f- 68	kanc.potreby	206,37	s DPH			07.09.2009				MIRA Ofifice, s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	64	potraviny	35,80	s DPH			07.09.2009				Levické mliekarne a.s.				14.01.2016
	Faktúra	f- 711	el.energia	929,83	s DPH			07.09.2009				ZSE Energia,a.s.				10.09.2015
	Faktúra	f- 69	potraviny	6,33	s DPH			07.09.2009				Peza a.s.				10.09.2015
	Faktúra	f- 64	potraviny	35,80	s DPH			07.09.2009				Levické mliekarne a.s.				10.09.2015
	Faktúra	68	kanc.potreby	206,37	s DPH			07.09.2009				MIRA Ofifice, s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	69	potraviny	6,33	s DPH			07.09.2009				Peza a.s.				14.01.2016
	Faktúra	711	el.energia	929,83	s DPH			07.09.2009				ZSE Energia,a.s.				14.01.2016
	Faktúra	713	spotreba vody	375,45	s DPH			10.09.2009				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				14.01.2016
	Faktúra	f- 713	spotreba vody	375,45	s DPH			10.09.2009				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				10.09.2015
	Faktúra	f- 712	telefon	191,45	s DPH			10.09.2009				T COM,Slovak Telecom ,a.s.				10.09.2015
	Faktúra	712	telefon	191,45	s DPH			10.09.2009				T COM,Slovak Telecom ,a.s.				14.01.2016
	Faktúra	86	potraviny	37,35	s DPH			17.09.2009				Inmedia spol.s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	728	osborná prehliadka TN	510,00	s DPH			17.09.2009				Dušan Subally - SG-SERVIS				14.01.2016
	Faktúra	f- 727	nosič kontajnerov	38,32	s DPH			17.09.2009				SITA Slovensko, a.s.				10.09.2015
	Faktúra	f- 726	kontrol.prehliadka závažia	111,27	s DPH			17.09.2009				VAMOT,s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	f- 89	potraviny	35,75	s DPH			17.09.2009				Peza a.s.				10.09.2015
	Faktúra	f- 86	potraviny	37,35	s DPH			17.09.2009				Inmedia spol.s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	f- 728	osborná prehliadka TN	510,00	s DPH			17.09.2009				Dušan Subally - SG-SERVIS				10.09.2015
	Faktúra	727	nosič kontajnerov	38,32	s DPH			17.09.2009				SITA Slovensko, a.s.				14.01.2016

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/10230