Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	115	potraviny	882,06	s DPH		11/2023	29.04.2025				PAM fruit s.r.o				07.05.2025
	Faktúra	116	smaltované kotlíky	195,00	s DPH	31		29.04.2025				Kotlík-EU, s.r.o				07.05.2025
	Objednávka	30	RM clean umývací	52,89	s DPH			29.04.2025				Gastro Vrábeľ, s.r.o		Bieliková Helena	Účt.	02.05.2025
	Objednávka	44	prepravu tovaru	36,90	s DPH			28.04.2025				Dachser, a.s		Bieliková Helena	Účt.	12.05.2025
	Faktúra	131	prenájom rohoží	64,35	s DPH		zmluva	28.04.2025				Lindstrom s.r.o.				07.05.2025
	Zmluva	5/2025	Rámcová kúpna zml. č. 2/2025 na nákup pap. utierok		s DPH			28.04.2025				Ačko travel, s.r.o	SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice	Ing. Soňa Michníková	riaditeľka školy	28.04.2025
	Objednávka	31	smaltovaný kotlík 20l+ nízka kotlina	195,00	s DPH			25.04.2025				Kotlík-EU, s.r.o		Bieliková Helena	Účt.	02.05.2025
	Faktúra	114	potraviny	647,51	s DPH		12/2023	25.04.2025				Qualited s.r.o				07.05.2025
	Objednávka	43	Apple TV 4K	634,00	s DPH			25.04.2025				Tuček Daniel DT-COMPUTER		Bieliková Helena	Účt.	02.05.2025
	Objednávka	40	spací vak Vango Atlas 100	439,69	s DPH			24.04.2025				ALZA sk.		Bieliková Helena	Účt.	07.05.2025
	Faktúra	113	papierové obrúsky	83,98	s DPH	29	4/2022	24.04.2025				Ačko-travel.sk, s.r.o				07.05.2025
	Faktúra	112	potraviny	746,52	s DPH		11/2023	24.04.2025				PAM fruit s.r.o				07.05.2025
	Objednávka	35	kartuša optimus plynová 440 g	21,53	s DPH			24.04.2025				ALZA sk.		Bieliková Helena	Účt.	07.05.2025
	Objednávka	36	stan Cattara Zagor	217,22	s DPH			24.04.2025				ALZA sk.		Bieliková Helena	Účt.	07.05.2025
	Objednávka	37	kampingový varič VAR	74,23	s DPH			24.04.2025				ALZA sk.		Bieliková Helena	Účt.	07.05.2025
	Objednávka	38	pončo Trizand	97,42	s DPH			24.04.2025				ALZA sk.		Bieliková Helena	Účt.	07.05.2025
	Objednávka	39	čelovka Emos LED 3521	40,76	s DPH			24.04.2025				ALZA sk.		Bieliková Helena	Účt.	07.05.2025
	Faktúra	129	plílenie	120,00	s DPH	28		23.04.2025				Guťan Gabriel - ROPE				07.05.2025
	Faktúra	130	el.inšt. práce a materiál	1 312,43	s DPH	27		23.04.2025				Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton				07.05.2025
	Faktúra	111	tlačivá	403,21	s DPH		zmluva	23.04.2025				ŠEVT a.s., Banská Bystrica				07.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/9733