Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	65	Creality CR-Scan Ferret Pro - 3D skener	328,32	s DPH			07.07.2026				Majkl3D- Technology s.r.o		Bieliková Helena	Účtovníčka	07.07.2026
	Faktúra	259	služby BOZP	172,20	s DPH		26/2025	07.07.2026				TAMYKO s.r.o.				20.07.2026
	Faktúra	261	služby ZO	104,55	s DPH		22/2025	07.07.2026				EuroTrading s.r.o				20.07.2026
	Faktúra	254	elektrina 70% škola SOŠ + SPŠ	2 454,64	s DPH		19/2025	06.07.2026				MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany				20.07.2026
	Faktúra	252	telefon a internet SPŠ	5,25	s DPH		zmluva	06.07.2026				SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava				20.07.2026
	Objednávka	68	elearningspslevice - doména	21,40	s DPH			06.07.2026				Websupport s.r.o.		Bieliková Helena	Účtovníčka	20.07.2026
	Faktúra	253	kuchymnský odpad	141,45	s DPH		14/2025	06.07.2026				Espik Orlov s.r.o				20.07.2026
	Faktúra	249	maliarske potreby	222,89	s DPH	61		03.07.2026				TUJVEL s.r.o.				20.07.2026
	Objednávka	72	maliarsky materiál	99,32	s DPH			03.07.2026				TUJVEL s.r.o.		Bieliková Helena	Účtovníčka	17.07.2026
	Faktúra	269	školské potreby	61,65	s DPH	64	24/2025	02.07.2026				MIRA OFFICE s.r.o.				20.07.2026
	Faktúra	247	papier. obrúsky	23,54	s DPH	62	24/2025	02.07.2026				MIRA OFFICE s.r.o.				20.07.2026
	Objednávka	67	elektromateriál	205,41	s DPH			01.07.2026				Ing. František Solčiansky LE.MI.		Bieliková Helena	Účtovníčka	15.07.2026
	Objednávka	64	kancelárske potreby pre žiakov	61,65	s DPH			01.07.2026				MIRA OFFICE s.r.o.		Bieliková Helena	Účtovníčka	07.07.2026
	Faktúra	268	náhradné diely	563,00	s DPH	60		01.07.2026				BJL garden s.r.o				20.07.2026
	Faktúra	248	kancelárske potreby	216,34	s DPH	63	24/2025	01.07.2026				MIRA OFFICE s.r.o.				20.07.2026
	Faktúra	251	služby CO	30,00	s DPH		23/2025	01.07.2026				Bc. Jana Magdolenová				20.07.2026
	Faktúra	240	paperové utierky	187,27	s DPH	56	20/2025	01.07.2026				Ačko travel s.ro				07.07.2026
	Faktúra	260	zemný plyn	962,00	s DPH		001	01.07.2026				MET Slovakia, a.s.				20.07.2026
	Faktúra	245	vodoištal.material	31,60	s DPH	58		30.06.2026				INŠSTAVMAT s.r.o.				07.07.2026
	Faktúra	246	tonery	1 489,60	s DPH	59	21/2025	30.06.2026				COMIX, spoločnost s ručením obmedzeným				07.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 41-60/10614