|
|
Faktúra |
151
|
maliarske potreby
|
30,96 |
s DPH |
30
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
Zmluva |
15/2026
|
Kolektívna zmluva na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
ZO NŠO a ZO OZ |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
155
|
služby CO
|
30,00 |
s DPH |
|
23/2025
|
30.04.2026 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
156
|
prednáška
|
300,00 |
s DPH |
140
|
|
30.04.2026 |
|
|
|
Mgr. Katarína Nádaská, PhD |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
148
|
potraviny
|
1 420.70 |
s DPH |
|
12/2023
|
30.04.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
149
|
potraviny
|
636,15 |
s DPH |
|
11/2023
|
30.04.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
146
|
potraviny
|
347,15 |
s DPH |
|
10/2023
|
29.04.2026 |
|
|
|
Pekáreň BAGETA, s.r.o |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
147
|
potraviny
|
392,16 |
s DPH |
|
8/2023
|
29.04.2026 |
|
|
|
LIMAS s.r.o. Krupina |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
154
|
inšpekcia elektr.rozvodne
|
73,80 |
s DPH |
|
6/2024
|
29.04.2026 |
|
|
|
Tectra s.r.o |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
31
|
Projektor Epson EH TW840
|
739,00 |
s DPH |
|
21/2025
|
28.04.2026 |
|
|
|
COMIX, spoločnost s ručením obmedzeným |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
143
|
potraviny
|
690,17 |
s DPH |
|
11/2023
|
27.04.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
144
|
potraviny
|
199,62 |
s DPH |
|
9/2023
|
27.04.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
145
|
kancelárske potreby
|
59,66 |
s DPH |
29
|
24/2025
|
27.04.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
986,69 |
s DPH |
|
12/2023
|
24.04.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
153
|
prenájom rohoží
|
67,01 |
s DPH |
|
16/2025
|
23.04.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
30
|
maliarsky materiál
|
30,96 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
140
|
potraviny
|
730,31 |
s DPH |
|
11/2023
|
20.04.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
29
|
kancelárske potreby
|
59,66 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
141
|
potraviny
|
541,32 |
s DPH |
|
12/2023
|
20.04.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
139
|
potraviny
|
681,50 |
s DPH |
|
8/2023
|
17.04.2026 |
|
|
|
LIMAS s.r.o. Krupina |
|
|
|
07.05.2026 |