|
|
Faktúra |
69
|
potraviny
|
557,60 |
s DPH |
|
11/2023
|
06.03.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
83
|
odborná prrehliadkVTZE, ŠJ
|
1 128,00 |
s DPH |
15
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Bc. Anton Farkas WOLF |
|
|
|
27.03.2026 |
|
Zmluva |
8/2026
|
Dohoda č. 01/2026 o prenájme TV
|
10.-/hodina |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
Bielik Peter |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
16
|
kancelárske potreby
|
985,55 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
62
|
elektrina 70% škola SOŠ + SPŠ
|
3 056,60 |
s DPH |
|
19/2025
|
05.03.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
60
|
kuchymnský odpad
|
80,26 |
s DPH |
|
14/2025
|
05.03.2026 |
|
|
|
Espik Orlov s.r.o |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
82
|
preškolenie
|
260,00 |
s DPH |
13
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Juraj Jaďuď |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
61
|
balíček podpory CISCO
|
307,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
Technická univerzita |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
59
|
prenájom rohoží
|
67,01 |
s DPH |
|
16/2025
|
05.03.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
58
|
mobilný telefon
|
54,22 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
57
|
služby BOZP
|
172,20 |
s DPH |
|
26/2025
|
05.03.2026 |
|
|
|
TAMYKO s.r.o. |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
56
|
telefon a internet
|
54,42 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
15
|
odb. prehliadka spotrebičov alektroinštalácie ŠJ
|
1 128.00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
|
|
|
Bc. Anton Farkas WOLF |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
956,01 |
s DPH |
|
8/2023
|
02.03.2026 |
|
|
|
LIMAS s.r.o. Krupina |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
80
|
zemný plyn
|
962,00 |
s DPH |
|
001
|
02.03.2026 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
81
|
preškolenie
|
100,00 |
s DPH |
11
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Antal Arpád |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
51
|
služby CO
|
30,00 |
s DPH |
|
23/2025
|
02.03.2026 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
68
|
potraviny
|
703,98 |
s DPH |
|
12/2023
|
02.03.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
19
|
Mobilná skartácia dokumentov
|
295,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Green Wave Recycling s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
135,35 |
s DPH |
|
10/2023
|
27.02.2026 |
|
|
|
Pekáreň BAGETA, s.r.o |
|
|
|
11.03.2026 |