Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
					s DPH											13.10.2015
					s DPH											13.10.2015
					s DPH											13.10.2015
	Faktúra	381	spotreba tepla /Škola	2 193,72	s DPH			09.11.2018				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	67	stáž -Turecko	866,00	s DPH			22.02.2019				AURA TOUR				11.01.2022
	Faktúra	80	tonery	85,96	s DPH			21.02.2019				COMIX spol.s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	79	potraviny	43,67	s DPH			21.02.2019				Katarína Hrúzová - Bageta				11.01.2022
	Faktúra	78	potraviny	91,49	s DPH			20.02.2019				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	66	revizia horákov	167,80	s DPH			20.02.2019				KAMEŇ Jozef , Veľká Mača				11.01.2022
	Faktúra	51	stojan	43,56	s DPH			12.02.2019				Papera. s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	39	spotreba tepla /Škola	6 811,52	s DPH			07.02.2019				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	43	stojan	59,70	s DPH			04.02.2019				Papera. s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	2	stojan	57,60	s DPH			11.01.2019				Papera. s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	445	brožúry tlač	112,80	s DPH			12.12.2018				Mgr. Ján Mišík - JIM PRINT				11.01.2022
	Faktúra	434	spotreba tepla /Škola	3 970,96	s DPH			10.12.2018				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	2010286	inzerát	29,75	s DPH			10.11.2010				VITUR ,s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	68	služby v oblasti CO	20,00	s DPH			28.02.2019				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	329	spotreba tepla /Škola	1 379,40	s DPH			08.10.2018				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	290	spotreba tepla /Škola	1 360,96	s DPH			07.09.2018				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	261	spotreba tepla /Škola	1 360,96	s DPH			08.08.2018				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9960