Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	469	spotreba tepla /Škola 80%	5 260,20	s DPH		5/2023	09.12.2024				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				30.12.2024
	Faktúra	503	likvidácia kuch. odpadu	48,60	s DPH		zmluva	31.12.2024				Espik Group, s.r.o				15.01.2025
	Faktúra	502	prenájom rohoží	62,78	s DPH		zmluva	30.12.2024				Lindstrom s.r.o.				15.01.2025
	Faktúra	504	telefón a internet	32,10	s DPH		3061104133911	07.01.2025				SLOVAK TELEKOM a.s.				15.01.2025
	Faktúra	504	toal. papier	117,12	s DPH	151		20.12.2019				Papera. s.r.o				22.01.2020
	Faktúra	42	služby BOZP	98,40	s DPH		5/2024	03.03.2025				TAMYKO, s.r.o				20.03.2025
	Faktúra	26	elektrika škola 70 % zo 111	1 691.20	s DPH		14/2024	13.02.2025				MAGNA Energia a.s.				10.03.2025
	Faktúra	30	potraviny	534,75	s DPH		12/2023	14.02.2025				Qualited s.r.o				10.03.2025
	Faktúra	31	potraviny	549,63	s DPH		8/2023	14.02.2025				LIMAS s.r.o				10.03.2025
	Faktúra	32	potraviny	867,57	s DPH		11/2023	19.02.2025				PAM fruit s.r.o				10.03.2025
	Faktúra	33	potraviny	610,89	s DPH		12/2023	19.02.2025				Qualited s.r.o				10.03.2025
	Faktúra	34	potraviny	56,02	s DPH		10/2023	19.02.2025				Pekáreň BAGETA, s.r.o				10.03.2025
	Faktúra	35	potraviny	629,23	s DPH		11/2023	20.02.2025				PAM fruit s.r.o				10.03.2025
	Faktúra	36	potraviny	214,01	s DPH		8/2023	21.02.2025				LIMAS s.r.o				20.03.2025
	Faktúra	38	revízie el.rozvodne	73,80	s DPH		6/2024	21.02.2025				Tectra s.r.o.				20.03.2025
	Faktúra	39	e-tlačivá	272,00	s DPH		zmluva	28.02.2025				ŠEVT a.s., Banská Bystrica				20.03.2025
	Faktúra	40	služby CO	20,00	s DPH		zmluva	28.02.2025				CO COMPANY				20.03.2025
	Faktúra	41	prenájom rohoží	64,35	s DPH		zmluva	28.02.2025				Lindstrom s.r.o.				20.03.2025
	Faktúra	47	stropný držiak	137,40	s DPH	7		28.02.2025				ALZA sk.				20.03.2025
	Faktúra	48	pomocný mat.	74,77	s DPH	9	19/2021	03.03.2025				TUJVEL s.r.o.				20.03.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/10230