Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
					s DPH											13.10.2015
					s DPH											13.10.2015
					s DPH											13.10.2015
	Faktúra	135	služby v oblasti CO	20,00	s DPH			02.05.2016				Bc.Jana Magdolenová				21.02.2019
	Faktúra	390	elektromontážne práce	183,50	s DPH		1/2019	28.10.2019				Školník Stanislav				11.01.2022
	Faktúra	391	prenájom miestností a techniky	690,00	s DPH	136		28.10.2019				FORESPO PÁLENICA, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	392	občerstvenie	810,00	s DPH	135		28.10.2019				FORESPO PÁLENICA, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	399	fotovalec	124,32	s DPH	109		28.10.2019				HP Servis, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	400	potraviny	132,86	s DPH		02/2017	29.10.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	397	umývací prostriedok	46,56	s DPH	119		25.10.2019				Gastro Vrábeľ, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	401	potraviny	71,97	s DPH		02/2017	29.10.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	402	potraviny	323,33	s DPH		03/2017	29.10.2019				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	403	potraviny	454,69	s DPH		2/2019	29.10.2019				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	405	tlačivá	122,82	s DPH		zmluva	04.11.2019				ŠEVT a.s., Banská Bystrica				11.01.2022
	Faktúra	406	kvetináč, stromček	123,60	s DPH	134		04.11.2019				Slovflóra, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	412	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	04.11.2019				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	407	kanc. potreby	211,45	s DPH	142	2/2019	05.11.2019				MIRA Ofifice, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	398	rollup, letáky, brožúry, odznaky	368,52	s DPH	132		25.10.2019				Ardox SK s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	389	overenie váh	30,00	s DPH	141		23.10.2019				Slovenská legálna metrologia				11.01.2022
	Faktúra	394	štrúdle, pagáce	44,66	s DPH	138		25.10.2019				Vargová Slavomíra				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10690