Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
					s DPH											13.10.2015
					s DPH											13.10.2015
					s DPH											13.10.2015
	Faktúra	413	služby BOZP	96,00	s DPH		12019	05.11.2019				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	356	potraviny	208,73	s DPH		2/2019	30.09.2019				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	368	spotreba tepla /Škola	1 885,21	s DPH		01/2017/SIT	07.10.2019				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	380	tonery	14,99	s DPH	128	1/2019	04.10.2019				COMIX spol.s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	361	pom. materiál	55,38	s DPH	107	zmluva	04.10.2019				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	360	čistiace prostr.	190,39	s DPH		zmluva	04.10.2019				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	379	zástavy	34,20	s DPH	117		03.10.2019				Signo, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	358	potraviny	97,92	s DPH			03.10.2019				COOP Jednota Levice SD				11.01.2022
	Faktúra	370	plyn OV	786,00	s DPH		63001411993	02.10.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	366	kalibrácia váh	129,00	s DPH			02.10.2019				TFA SK, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	359	prev. a hosp. školy, personalistika	82,70	s DPH	125		02.10.2019				RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko				11.01.2022
	Faktúra	357	potraviny	71,96	s DPH		01/2017	02.10.2019				Katarína Hrúzová - Bageta				11.01.2022
	Faktúra	367	služby BOZP	96,00	s DPH		12019	30.09.2019				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	365	odborná prehliadka na TV náradí	130,20	s DPH			30.09.2019				REVTECH - Roman Mesiarik				11.01.2022
	Faktúra	364	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	30.09.2019				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	355	potraviny	135,99	s DPH		02/2017	30.09.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	371	likvidácia kuch. odpadu	49,80	s DPH		zmluva	07.10.2019				Espik Group, s.r.o				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10614