Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
					s DPH											13.10.2015
					s DPH											13.10.2015
					s DPH											13.10.2015
	Faktúra	304	mobil-hovory	67,29	s DPH			17.09.2018				ORANGE Slovensko a.s.				09.11.2018
	Faktúra	102	mobil-hovory	67,07	s DPH			14.03.2019				ORANGE Slovensko a.s.				11.01.2022
	Faktúra	99	spotreba vody Škola	485,87	s DPH			13.03.2019				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	100	služby ZO	35,00	s DPH			13.03.2019				Fantozzi consulting, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	101	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /50 lístk.x 2,20/	180,00	s DPH			13.03.2019				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022
	Faktúra	107	preprava osôb	192,00	s DPH			14.03.2019				JOTO taxi				11.01.2022
	Faktúra	83	prenájom rohoží	18,82	s DPH			12.03.2019				Lindstrom s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	91	potraviny	22,19	s DPH			15.03.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	103	prenájom kabín WC /OV	360,00	s DPH			15.03.2019				KOMA Slovakia s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	104	stáž -Turecko	226,00	s DPH			18.03.2019				AURA TOUR				11.01.2022
	Faktúra	105	oprecované dosky	302,86	s DPH			18.03.2019				Drevona Píla				11.01.2022
	Faktúra	106	odstr. poruchy uniku vody	118,97	s DPH	18		18.03.2019				Ján Lešťák - TEZAR				11.01.2022
	Faktúra	92	toal. papier	35,46	s DPH			19.03.2019				Papera. s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	98	odb.prehliadka	51,36	s DPH			12.03.2019				LIFT SERVIS, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	82	elektrina OV	267,08	s DPH			11.03.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	90	tonery	17,99	s DPH			11.03.2019				COMIX spol.s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	89	potraviny	171,02	s DPH			11.03.2019				Qualited s.r.o				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10094