Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    s DPH 13.10.2015
    s DPH 13.10.2015
    s DPH 13.10.2015
    Faktúra 246 plyn OV 920,00 s DPH 03.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.08.2018
    Faktúra 440 preprava 78,00 s DPH 22.12.2016 Obec Veľký Ďúr 11.01.2022
    Faktúra 452 likvidácia kuch. odpadu 25,92 s DPH 11.01.2017 Waste transport, a.s. Bratislava 11.01.2022
    Faktúra 451 telefón a internet /Škola 87,97 s DPH 09.01.2017 SLOVAK TELEKOM a.s. 11.01.2022
    Faktúra 450 občerstvenie Vianočné 350,00 s DPH 09.01.2017 Slovenský červený kríž 11.01.2022
    Faktúra 449 spotreba el.energie Škola 1 524,79 s DPH 09.01.2017 ZSE Energia,a.s. 11.01.2022
    Faktúra 448 otvorenie kotla 88,80 s DPH 04.01.2017 KAMEŇ Jozef , Veľká Mača 11.01.2022
    Faktúra 447 činnosť BOZP 96,00 s DPH 04.01.2017 Agentura BOZP A PO 11.01.2022
    Faktúra 1 notebooky 1 504,00 s DPH 04.01.2017 DT COMPUTER SYSTEM, Myjava 11.01.2022
    Faktúra 441 vývoz odp. vôd OV 29,44 s DPH 29.12.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. 11.01.2022
    Faktúra 435 potraviny 13,39 s DPH 29.12.2016 COOP Jednota Levice SD 11.01.2022
    Faktúra 445 strava žiaci /89 lístk.x 2,48/ 220,72 s DPH 22.12.2016 Petra Homolová LP Gastro 11.01.2022
    Faktúra 444 zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /10 lístk.x 2,20/ 36,00 s DPH 22.12.2016 Grand Resort, s.r.o. 11.01.2022
    Faktúra 437 zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /12 lístk.x 2,20/ 43,20 s DPH 22.12.2016 Grand Resort, s.r.o. 11.01.2022
    Faktúra 438 strava žiaci /98 lístk.x 2,48/ 243,04 s DPH 22.12.2016 Petra Homolová LP Gastro 11.01.2022
    Faktúra 454 spotreba plynu /Škola 4 848,18 s DPH 12.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 11.01.2022
    Faktúra 434 kanc. potreby 294,02 s DPH 22.12.2016 MIRA Ofifice, s.r.o. 11.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9843

    • Kontakty

      • Stredná odborná škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
      • sospodamfiteatrom@gmail.com
      • +421 36 6312 510 Spojovateľ
      • +421 915 270 001 Sekretariát
      • Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
        934 01 Levice
        Slovakia
      • IČO: 00893315
      • DIČ: 2021239550

    • Prihlásenie