• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    s DPH 13.10.2015
    s DPH 13.10.2015
    s DPH 13.10.2015
    Faktúra 137 tonery 59,98 s DPH 26.04.2018 COMIX spol.s.r.o. 04.06.2018
    Faktúra 215 Pracovné právo r.2013 77,40 s DPH 10.10.2012 Poradca podnikateľa spol.s.r.o., 11.01.2022
    Faktúra 228 mobil-hovory a internet 34,18 s DPH 16.07.2015 ORANGE Slovensko a.s. 11.01.2022
    Faktúra 216 telefón a internet /Škola 143,95 s DPH 08.07.2015 SLOVAK TELEKOM a.s. 11.01.2022
    Faktúra 199 učebné pomôcky - telekom.zariad. 4,80 s DPH 24.06.2015 SLOVAK TELEKOM a.s. 11.01.2022
    Faktúra 173 telefón a internet /Škola 141,95 s DPH 08.06.2015 SLOVAK TELEKOM a.s. 11.01.2022
    Faktúra 139 telefón a internet /Škola 149,76 s DPH 06.05.2015 SLOVAK TELEKOM a.s. 11.01.2022
    Faktúra 103 telefón a internet /Škola 148,10 s DPH 08.04.2015 SLOVAK TELEKOM a.s. 11.01.2022
    Faktúra 100 videotext - reklama /vysielanie 7 dní 96,60 s DPH 02.04.2015 Levická televízna spoločnosť s.r.o. 11.01.2022
    Faktúra 65 telefón a internet /Škola 173,65 s DPH 09.03.2015 SLOVAK TELEKOM a.s. 11.01.2022
    Faktúra 30 telefón a internet /Škola 155,84 s DPH 11.02.2015 SLOVAK TELEKOM a.s. 11.01.2022
    Faktúra 251 telefón a internet /47,20 + 22,58/ -škola 166,94 s DPH 08.07.2013 SLOVAK TELEKOM a.s. 11.01.2022
    Faktúra 35 prenájom kongres.miestnosti 770,15 s DPH 10.02.2011 FORESPO PÁLENICA, a.s. 11.01.2022
    Faktúra 265 telefón a internet /Škola 136,28 s DPH 08.09.2015 SLOVAK TELEKOM a.s. 11.01.2022
    Faktúra 34 ubytovanie pre Nórov 1 500,00 s DPH 10.02.2011 FORESPO PÁLENICA, a.s. 11.01.2022
    Faktúra 307 potraviny 5,49 s DPH 07.12.2010 Peza a.s. 11.01.2022
    Faktúra 306 potraviny 10,57 s DPH 06.12.2010 Levické mliekarne a.s. 11.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9525