Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	12110514	školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS		s DPH			20.08.2012				Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR	Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice			30.08.2012
	Faktúra	427	online knižnica 19.11.2016-31.12.2016	315,63	s DPH			19.12.2016				Verlag Dashofer, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	447	činnosť BOZP	96,00	s DPH			04.01.2017				Agentura BOZP A PO				11.01.2022
	Faktúra	1	notebooky	1 504,00	s DPH			04.01.2017				DT COMPUTER SYSTEM, Myjava				11.01.2022
	Faktúra	441	vývoz odp. vôd OV	29,44	s DPH			29.12.2016				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	435	potraviny	13,39	s DPH			29.12.2016				COOP Jednota Levice SD				11.01.2022
	Faktúra	445	strava žiaci /89 lístk.x 2,48/	220,72	s DPH			22.12.2016				Petra Homolová LP Gastro				11.01.2022
	Faktúra	444	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /10 lístk.x 2,20/	36,00	s DPH			22.12.2016				Grand Resort, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	440	preprava	78,00	s DPH			22.12.2016				Obec Veľký Ďúr				11.01.2022
	Faktúra	438	strava žiaci /98 lístk.x 2,48/	243,04	s DPH			22.12.2016				Petra Homolová LP Gastro				11.01.2022
	Faktúra	437	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /12 lístk.x 2,20/	43,20	s DPH			22.12.2016				Grand Resort, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	434	kanc. potreby	294,02	s DPH			22.12.2016				MIRA Ofifice, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	433	potraviny	29,11	s DPH			22.12.2016				Katarína Hrúzová - Bageta				11.01.2022
	Faktúra	432	potraviny	398,99	s DPH			22.12.2016				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	430	pom. materiál	71,86	s DPH			21.12.2016				TRIO ELKO				11.01.2022
	Faktúra	436	vyhotovenie prop. videa	300,00	s DPH			20.12.2016				Nitrička media, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	426	mobil-hovory	48,54	s DPH			15.12.2016				ORANGE Slovensko a.s.				11.01.2022
	Faktúra	449	spotreba el.energie Škola	1 524,79	s DPH			09.01.2017				ZSE Energia,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	423	prenájom kabín WC /OV	360,00	s DPH			14.12.2016				KOMA Slovakia s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	420	potraviny	486,67	s DPH			14.12.2016				PICADO s.r.o.				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10230