Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	290	kuchymnský odpad	22,45	s DPH		14/2025	10.08.2026				Espik Orlov s.r.o				24.08.2026
	Faktúra	287	teplo škola 80%	2 223,02	s DPH		36/2025	10.08.2026				Veolia Teplo Levice s.r.o.				24.08.2026
	Faktúra	285	vodné škola	856,87	s DPH		34/2025	10.08.2026				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				24.08.2026
	Faktúra	286	vodné 50% škola	668,37	s DPH		33/2025	10.08.2026				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				24.08.2026
	Faktúra	284	telefon a internet	54,48	s DPH		zmluva	10.08.2026				SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava				24.08.2026
	Faktúra	289	teplo škola SPŠ	1 820,06	s DPH		36/2025	10.08.2026				Veolia Teplo Levice s.r.o.				24.08.2026
	Faktúra	288	teplo internát SPŠ	276,06	s DPH		36/2025	10.08.2026				Veolia Teplo Levice s.r.o.				24.08.2026
	Faktúra	282	telefon a internet	52,88	s DPH		zmluva	05.08.2026				SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava				24.08.2026
	Faktúra	283	elektrina 70% škola SOŠ + SPŠ	1 731,78	s DPH		19/2025	05.08.2026				MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany				24.08.2026
	Faktúra	281	telefon a internet SPŠ	7,11	s DPH		zmluva	05.08.2026				SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava				24.08.2026
	Faktúra	292	čistiace prostriedky	512,86	s DPH	74	24/2025	03.08.2026				MIRA OFFICE s.r.o.				24.08.2026
	Faktúra	293	kancelárske potreby	836,70	s DPH	73	24/2025	03.08.2026				MIRA OFFICE s.r.o.				24.08.2026
	Faktúra	279	služby CO	30,00	s DPH		23/2025	03.08.2026				Bc. Jana Magdolenová				24.08.2026
	Faktúra	291	maliarske potreby	99,32	s DPH	72		03.08.2026				TUJVEL s.r.o.				24.08.2026
	Faktúra	280	služby BOZP	172,20	s DPH		26/2025	03.08.2026				TAMYKO s.r.o.				24.08.2026
	Faktúra	278	mobilný telefon	59,45	s DPH		zmluva	31.07.2026				ORANGE Slovensko a.s.				24.08.2026
	Objednávka	74	čistiace prostriedky	512,86	s DPH			30.07.2026				MIRA OFFICE s.r.o.		Bieliková Helena	Účtovníčka	12.08.2026
	Objednávka	73	kancelárske potreby	836,70	s DPH			30.07.2026				MIRA OFFICE s.r.o.		Bieliková Helena	Účtovníčka	12.08.2026
	Faktúra	277	tlačivá	216,33	s DPH		18/2025	27.07.2026				ŠEVT a.s.				24.08.2026
	Faktúra	275	inšpekcia elektr.rozvodne	73,80	s DPH		6/2024	23.07.2026				Tectra s.r.o				24.08.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10614