|
|
Faktúra |
348
|
potraviny
|
433,22 |
s DPH |
|
12/2023
|
15.10.2025 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
347
|
potraviny
|
852,28 |
s DPH |
|
11/2023
|
13.10.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
346
|
potraviny
|
941,98 |
s DPH |
|
12/2023
|
13.10.2025 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
345
|
potraviny
|
704,90 |
s DPH |
|
9/2023
|
13.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
343
|
potraviny
|
357,88 |
s DPH |
|
12/2023
|
10.10.2025 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
342
|
potraviny
|
628,24 |
s DPH |
|
9/2023
|
10.10.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
336
|
teplo škola 80%
|
2 325,71 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
338
|
teplo internát SPŠ
|
276,06 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
337
|
teplo škola SPŠ
|
2 207,55 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
341
|
potraviny
|
838,73 |
s DPH |
|
12/2023
|
08.10.2025 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
335
|
vodné- Kosi
|
115,36 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
Zmluva |
33/2025
|
Zmluva č. 5/1000237789 o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
ZVS a.s. Nitra |
SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Zmluva |
34/2025
|
Zmluva č. 5/1000237909 o dodávke vody
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
ZVS a.s. Nitra |
SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
333
|
kalibrácia teplomerov
|
308,00 |
s DPH |
109
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Jozef Harangozó -TFA |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
108
|
odstránenie havárie
|
835,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
334
|
telefon a internet
|
56,76 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
340
|
potraviny
|
625,52 |
s DPH |
|
11/2023
|
03.10.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
332
|
potraviny
|
489,44 |
s DPH |
|
11/2023
|
02.10.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
324
|
služby CO
|
30,00 |
s DPH |
|
23/2025
|
01.10.2025 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
330
|
potraviny
|
781,27 |
s DPH |
|
11/2023
|
01.10.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |