|
|
Faktúra |
155
|
Aplle TV
|
634,00 |
s DPH |
43
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Tuček Daniel DT-COMPUTER |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
preprava
|
36,90 |
s DPH |
44
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Dachser, a.s |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
aktualizačné vzdelávanie
|
449,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
Inšpirácia, s.r.o |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
opekačky
|
55,38 |
s DPH |
45
|
|
14.05.2025 |
|
|
|
ALZA sk. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
154
|
potraviny
|
171,99 |
s DPH |
|
12/2023
|
14.05.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
148
|
spotreba tepla /Škola 80%
|
3 084,32 |
s DPH |
|
5/2023
|
12.05.2025 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
umývací prostriedok
|
52,89 |
s DPH |
42
|
|
12.05.2025 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
150
|
mobil-hovory
|
68,85 |
s DPH |
|
A 8396473
|
12.05.2025 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
144
|
potraviny
|
981,36 |
s DPH |
|
11/2023
|
12.05.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
spotreba vody Škola 60%
|
721,26 |
s DPH |
|
49/96
|
12.05.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
147
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Grantexpert, s.ro |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
142
|
potraviny
|
261,26 |
s DPH |
|
9/2023
|
07.05.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
toal. papier
|
90,77 |
s DPH |
12
|
|
07.05.2025 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
143
|
potraviny
|
454,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
07.05.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
146
|
služby ZO
|
60,27 |
s DPH |
|
17/2024
|
06.05.2025 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
umývací prostriedok
|
52,40 |
s DPH |
30
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
138
|
spacáky, karimatky, čelovky
|
439,69 |
s DPH |
40
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
ALZA sk. |
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
služby BOZP
|
98,40 |
s DPH |
|
5/2024
|
06.05.2025 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
136
|
elektrika škola 70 % zo 111
|
1 327,10 |
s DPH |
|
14/2024
|
06.05.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia a.s. |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
41
|
Toal. papier JUMBO
|
90,77 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
12.05.2025 |