Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	51	revízia elektr. rozvádzača	169,74	s DPH			23.06.2026				HOREX HX s.r.o		Bieliková Helena	Účtovníčka	30.06.2026
	Faktúra	235	športová materiál	148,90	s DPH	53		23.06.2026				Sportisimo s.r.o				07.07.2026
	Faktúra	233	potraviny	643,41	s DPH		12/2023	22.06.2026				QUALITED s.r.o.				07.07.2026
	Faktúra	231	prenájom rohoží	67,01	s DPH		16/2025	22.06.2026				Lindstrom, s.r.o				07.07.2026
	Objednávka	66	elearningspslevice - simple,podpora PHP	73,65	s DPH			22.06.2026				Websupport s.r.o.		Bieliková Helena	Účtovníčka	06.07.2026
	Faktúra	230	porevízne opravy výťahov	72,32	s DPH		17/2025	19.06.2026				LIFT SERVIS Levice s.r.o.				07.07.2026
	Objednávka	61	maliarsky materiál	222,89	s DPH			17.06.2026				TUJVEL s.r.o.		Bieliková Helena	Účtovníčka	01.07.2026
	Faktúra	229	revízia rozvádzača	140,00	s DPH	50		17.06.2026				NetLife Guru s.r.o				07.07.2026
	Faktúra	227	elektromateriál	182,11	s DPH	49		17.06.2026				LEVEL elektromaterial a.s. Levice				07.07.2026
	Objednávka	49	elektromateriál	182,11	s DPH			16.06.2026				LEVEL elektromaterial a.s. Levice		Bieliková Helena	Účtovníčka	22.06.2026
	Faktúra	228	workshop	400,00	s DPH			16.06.2026				Manažér KB, s.r.o				07.07.2026
	Faktúra	226	občerstvenie	73,10	s DPH	48		15.06.2026				Raduss- Radoslava Lukačovičová, LV				07.07.2026
	Faktúra	225	zdrav.materiál	345,82	s DPH	47		15.06.2026				Lekáreň Pharrmapuls s.r.o.				07.07.2026
	Faktúra	224	potraviny	594,41	s DPH		11/2023	12.06.2026				PAM fruit s.r.o.				07.07.2026
	Objednávka	47	zdravotnícky materiál	345,82	s DPH			12.06.2026				Lekáreň Pharrmapuls s.r.o.		Bieliková Helena	Účtovníčka	22.06.2026
	Objednávka	50	revízia elektr. rozvádzača	140,00	s DPH			12.06.2026				NetLife Guru s.r.o		Bieliková Helena	Účtovníčka	22.06.2026
	Faktúra	223	potraviny	614,92	s DPH		8/2023	12.06.2026				LIMAS s.r.o. Krupina				07.07.2026
	Faktúra	222	potraviny	537,75	s DPH		12/2023	12.06.2026				QUALITED s.r.o.				07.07.2026
	Objednávka	53	športové náčinie	148,90	s DPH			11.06.2026				Sportisimo s.r.o		Bieliková Helena	Účtovníčka	25.06.2026
	Faktúra	219	vodné škola	963,40	s DPH		34/2025	10.06.2026				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				07.07.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/10614