|
|
Faktúra |
118
|
služby BOZP
|
172,20 |
s DPH |
|
26/2025
|
08.04.2026 |
|
|
|
TAMYKO s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
119
|
kuchymnský odpad
|
102,71 |
s DPH |
|
14/2025
|
08.04.2026 |
|
|
|
Espik Orlov s.r.o |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
telefon a internet
|
56,36 |
s DPH |
|
|
07.04.2026 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
zemný plyn
|
962,00 |
s DPH |
|
001
|
07.04.2026 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
132
|
zástava SR,EU
|
45,99 |
s DPH |
28
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
Olymp erby s.r.o |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
131
|
potraviny
|
398,54 |
s DPH |
|
12/2023
|
01.04.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
tonery
|
359,79 |
s DPH |
26
|
21/2025
|
01.04.2026 |
|
|
|
COMIX, spoločnost s ručením obmedzeným |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
114
|
mobilný telefon
|
53,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2026 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
potraviny
|
186,93 |
s DPH |
|
10/2023
|
01.04.2026 |
|
|
|
Pekáreň BAGETA, s.r.o |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
služby CO
|
30,00 |
s DPH |
|
23/2025
|
31.03.2026 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
inšpekcia elektr.rozvodne
|
73,80 |
s DPH |
|
6/2024
|
31.03.2026 |
|
|
|
Tectra s.r.o |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
108
|
potraviny
|
398,61 |
s DPH |
|
11/2023
|
31.03.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
|
Zmluva |
13/2026
|
Dodatok č. 2 ku KZ oz SPŠ
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2026 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV pri SPŠ SE |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
107
|
potraviny
|
870,39 |
s DPH |
|
8/2023
|
30.03.2026 |
|
|
|
LIMAS s.r.o. Krupina |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
26
|
Dell NtB baterie
|
359,79 |
s DPH |
|
21/2025
|
30.03.2026 |
|
|
|
COMIX, spoločnost s ručením obmedzeným |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
28
|
Vlajka SR
|
45,99 |
s DPH |
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Olymp erby s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
potraviny
|
732,01 |
s DPH |
|
11/2023
|
27.03.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
potraviny
|
753,23 |
s DPH |
|
12/2023
|
27.03.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
elektromateriál OV
|
190,60 |
s DPH |
25
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
TRIO-ELKO |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
materiál OV
|
128,89 |
s DPH |
24
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
|
|
|
14.04.2026 |