|
|
Faktúra |
341
|
potraviny
|
1 237,02 |
s DPH |
|
21/2026
|
22.09.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
96
|
letenky
|
6 888.00 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
|
|
|
Pelikantravel s.r.o |
|
Urblíková Zuzana |
vedúca TEČ |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
340
|
modem
|
78,74 |
s DPH |
91
|
|
21.09.2026 |
|
|
|
ALZA.sk |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
97
|
Filamenty pre 3D tlač
|
206,13 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
|
|
|
COLOR Filaments s.r.o |
|
Urblíková Zuzana |
vedúca TEČ |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
339
|
potraviny
|
522,20 |
s DPH |
|
20/2026
|
21.09.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
334
|
Erasmus doprava
|
408,00 |
s DPH |
90
|
|
18.09.2026 |
|
|
|
AB-JOTO s.r.o |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
93
|
odborná prehliadka TV náradia
|
177,10 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
Urblíková Zuzana |
vedúca TEČ |
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
95
|
Vydanie osvedčenia samostatný elektrotechnik
|
184,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
Revizie VTZE s.r.o |
|
Urblíková Zuzana |
vedúca TEČ |
30.09.2026 |
|
Zmluva |
28/2026
|
Krátkodobá nájomná zmluva č.4/2026
|
10.-/hodina |
s DPH |
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
PALAS VK Levice |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
338
|
potraviny
|
973,28 |
s DPH |
|
19/2026
|
16.09.2026 |
|
|
|
LIMAS s.r.o. Krupina |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
337
|
potraviny
|
206,39 |
s DPH |
|
21/2026
|
16.09.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
92
|
výrub a ostránenie suchých stromov a konárov
|
580,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Ing. Timotej Halaši |
|
Urblíková Zuzana |
vedúca TEČ |
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
91
|
Modem TP link ARCHER
|
78,74 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
ALZA.sk |
|
Urblíková Zuzana |
vedúca TEČ |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
336
|
potraviny
|
691,49 |
s DPH |
|
21/2026
|
14.09.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
335
|
učebnice
|
473,10 |
s DPH |
89
|
|
12.09.2026 |
|
|
|
Preskoly.sk s.r.o |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
326
|
potraviny
|
722,06 |
s DPH |
|
20/2026
|
11.09.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
332
|
prenájom rohoží
|
48,27 |
s DPH |
|
16/2025
|
10.09.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
333
|
oprava kopírky
|
327,88 |
s DPH |
88
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
H a S Nitra, spol.s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
90
|
doprava
|
408,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
AB-JOTO s.r.o |
|
Urblíková Zuzana |
vedúca TEČ |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
316
|
vodné 50% škola
|
605,52 |
s DPH |
|
33/2025
|
09.09.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.09.2026 |