|
|
Faktúra |
48
|
služby ZO
|
104,55 |
s DPH |
|
22/2025
|
09.02.2026 |
|
|
|
EuroTrading s.r.o |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
41
|
potraviny
|
1 467,44 |
s DPH |
|
12/2023
|
06.02.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
34
|
kuchymnský odpad
|
67,34 |
s DPH |
|
14/2025
|
06.02.2026 |
|
|
|
Espik Orlov s.r.o |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
36
|
vodné škola
|
1 003,90 |
s DPH |
|
34/2025
|
06.02.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
35
|
vodné 50% škola
|
716,68 |
s DPH |
|
33/2025
|
06.02.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
30
|
elektrina 70% škola SOŠ + SPŠ
|
3 638,32 |
s DPH |
|
19/2025
|
05.02.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
|
|
|
13.02.2026 |
|
Zmluva |
3/2026
|
Dodatok č. 1 k zmluve č.6576/2025
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Magna energia |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
29
|
prenájom rohoží
|
63,03 |
s DPH |
|
16/2025
|
04.02.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28
|
telefon a internet
|
53,39 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
40
|
potraviny
|
1 632,30 |
s DPH |
|
12/2023
|
04.02.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
33
|
služby BOZP
|
172,20 |
s DPH |
|
26/2025
|
03.02.2026 |
|
|
|
TAMYKO s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
25
|
potraviny
|
1 099,03 |
s DPH |
|
11/2023
|
03.02.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
45
|
práca, mzdy, odmeňovanie
|
122,70 |
s DPH |
9
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
PP poradca podnikateľa |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
32
|
mobilný telefon
|
55,66 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
31
|
služby CO
|
30,00 |
s DPH |
|
23/2025
|
02.02.2026 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27
|
maliarske potreby
|
69,59 |
s DPH |
7
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26
|
kábel
|
19,90 |
s DPH |
8
|
21/2025
|
02.02.2026 |
|
|
|
COMIX, spoločnost s ručením obmedzeným |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
47
|
zemný plyn
|
962,00 |
s DPH |
|
001
|
01.02.2026 |
|
|
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
11.03.2026 |
|
|
Zmluva |
2/2026
|
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2026
|
73.80/mesiac |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
Tectra, s.r.o |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
22
|
potraviny
|
659,26 |
s DPH |
|
12/2023
|
30.01.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |