|
|
Faktúra |
f- 2010292
|
prístup na internet
|
3,95 |
s DPH |
|
|
19.11.2010 |
|
|
|
SLOVANET,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010291
|
internet
|
9,90 |
s DPH |
|
|
18.11.2010 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010290
|
mobil
|
42,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2010 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010289
|
výmena obmedzovačov
|
392,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2010 |
|
|
|
MAREL spol.s.r.o |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010288
|
prenájom rohoží
|
18,93 |
s DPH |
|
|
12.11.2010 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010287
|
energia
|
792,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2010 |
|
|
|
Zlatý Onyx Levice s.r.o |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010286
|
inzerát
|
29,75 |
s DPH |
|
|
10.11.2010 |
|
|
|
VITUR ,s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010285
|
materiál na semináre
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2010 |
|
|
|
Fraena vidaredaande skole |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010284
|
prenájom toaliet
|
119,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2010 |
|
|
|
iToilets s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010283
|
oprava plyn.kotla OV
|
105,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2010 |
|
|
|
BOSEPO - Ladislav BOGYO |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010281
|
spotreba vody
|
592,17 |
s DPH |
|
|
11.11.2010 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010279
|
el.energia
|
1 763,85 |
s DPH |
|
|
10.11.2010 |
|
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010278
|
prenájom škol.priestorov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2010 |
|
|
|
AMALION s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010277
|
pevná linka
|
210,69 |
s DPH |
|
|
05.11.2010 |
|
|
|
T COM,Slovak Telecom ,a.s. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010274
|
sprievodcovské služby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2010 |
|
|
|
Bratislavské kultúrne a infornačné stredisko |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010273
|
poštové poukážky,strav.lístky
|
107,10 |
s DPH |
|
|
03.11.2010 |
|
|
|
Levické tlačiarne,s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010272
|
propagačný materiál
|
262,99 |
s DPH |
|
|
02.11.2010 |
|
|
|
AZ PRINT spol.s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010271
|
preprava osôb
|
225,77 |
s DPH |
|
|
27.10.2010 |
|
|
|
MIBA ELEKTRO,s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010270
|
preprava osôb
|
117,33 |
s DPH |
|
|
27.10.2010 |
|
|
|
MIBA ELEKTRO,s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
f- 2010269
|
preprava osôb
|
88,54 |
s DPH |
|
|
27.10.2010 |
|
|
|
MIBA ELEKTRO,s.r.o. |
|
|
|
10.09.2015 |