Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	322	diagnostika úniku vody	984,00	s DPH	102		29.09.2025				Haiteg, s.r.o				17.10.2025
	Faktúra	323	inšpekcia elektr.rozvodne	73,80	s DPH		6/2024	29.09.2025				Tectra s.r.o				17.10.2025
	Faktúra	325	potraviny	1 423,33	s DPH		8/2023	29.09.2025				LIMAS s.r.o. Krupina				17.10.2025
	Faktúra	326	potraviny	500,14	s DPH		8/2023	29.09.2025				LIMAS s.r.o. Krupina				17.10.2025
	Faktúra	327	potraviny	742,41	s DPH		12/2023	29.09.2025				QUALITED s.r.o.				17.10.2025
	Objednávka	105	čiastiace prostriedky	240,15	s DPH			26.09.2025				MIRA OFFICE s.r.o.		Bieliková Helena	Účtovníčka	03.10.2025
	Faktúra	317	vodné	242,53	s DPH			26.09.2025				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				17.10.2025
	Objednávka	113	ubytovanie	2 310.00	s DPH			26.09.2025				Emiliano Santini		Bieliková Helena	Účtovníčka	09.10.2025
	Objednávka	111	občerstvenie	389,70	s DPH			26.09.2025				Stredná odborná škola služieb		Bieliková Helena	Účtovníčka	03.10.2025
	Objednávka	106	večere	912,00	s DPH			26.09.2025				Miloš Berkeš - BISTRO Miloš		Bieliková Helena	Účtovníčka	03.10.2025
	Objednávka	114	obed	375,00	s DPH			26.09.2025				Michal Košík		Bieliková Helena	Účtovníčka	09.10.2025
	Faktúra	309	potraviny	356,86	s DPH		12/2023	24.09.2025				QUALITED s.r.o.				17.10.2025
	Faktúra	308	potraviny	425,37	s DPH		9/2023	24.09.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.				17.10.2025
	Objednávka	116	preprava	1 400.00	s DPH			24.09.2025				MK Manage Group s.r.o		Bieliková Helena	Účtovníčka	08.10.2025
	Objednávka	104	overenie váh presnosti do 20 kg	44,00	s DPH			23.09.2025				Slovenská legálna metrológia		Bieliková Helena	Účtovníčka	03.10.2025
	Faktúra	316	odborná prehliadka TV	189,00	s DPH	103		23.09.2025				Roman Mesiarik - REVTECH				17.10.2025
	Objednávka	102	diagnostika úniku vody	984,00	s DPH			22.09.2025				Haiteg, s.r.o		Bieliková Helena	Účtovníčka	03.10.2025
	Zmluva	27/2025	Zmluva o vyplácaní štipendií žiakom SŠ č. 428/2025		s DPH			19.09.2025				CVTI SR	SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice	Ing. Soňa Michníková	riaditeľka školy	29.09.2025
	Faktúra	315	zlúčenie databáz	227,55	s DPH			19.09.2025				DIVES				17.10.2025
	Faktúra	307	potraviny	996,77	s DPH		12/2023	19.09.2025				QUALITED s.r.o.				17.10.2025

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/10094