Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	182	spotreba vody Škola	451,94	s DPH			13.05.2019				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	183	spotreba el.energie Škola	1 446,74	s DPH			13.05.2019				ZSE Energia,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	188	potraviny	45,00	s DPH			13.05.2019				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	170	potraviny	49,97	s DPH			07.05.2019				COOP Jednota Levice SD				11.01.2022
	Faktúra	172	služby BOZP	96,00	s DPH			03.05.2019				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	190	potraviny	337,70	s DPH			13.05.2019				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	157	prenájom rohoží	26,11	s DPH			26.04.2019				Lindstrom s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	159	potraviny	404,26	s DPH			17.04.2019				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	160	potraviny	54,38	s DPH			17.04.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	161	potraviny	147,08	s DPH			17.04.2019				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	156	strava žiaci 1 2. ročník/ 195 x 2,64/	514,80	s DPH			24.04.2019				Retro Club restaurant				11.01.2022
	Faktúra	162	potraviny	91,91	s DPH			25.04.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	163	tonery	84,97	s DPH			25.04.2019				COMIX spol.s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	158	murárske práce	578,40	s DPH			26.04.2019				Stredná odborná škola				11.01.2022
	Faktúra	169	kanc. potreby	141,90	s DPH			03.05.2019				MIRA Ofifice, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	164	potraviny	122,80	s DPH			28.04.2019				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	165	potraviny	79,93	s DPH			28.04.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	166	kontr. zližka riad. školy	141,42	s DPH			30.04.2019				Nakladatelstvo Forum, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	171	služby v oblasti CO	20,00	s DPH			30.04.2019				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	167	potraviny	49,88	s DPH			02.05.2019				Katarína Hrúzová - Bageta				11.01.2022

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/10464