|
|
Faktúra |
447
|
činnosť BOZP
|
96,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
Agentura BOZP A PO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
notebooky
|
1 504,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2017 |
|
|
|
DT COMPUTER SYSTEM, Myjava |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
441
|
vývoz odp. vôd OV
|
29,44 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
435
|
potraviny
|
13,39 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
COOP Jednota Levice SD |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
445
|
strava žiaci /89 lístk.x 2,48/
|
220,72 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Petra Homolová LP Gastro |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
444
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /10 lístk.x 2,20/
|
36,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Grand Resort, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
440
|
preprava
|
78,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Obec Veľký Ďúr |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
438
|
strava žiaci /98 lístk.x 2,48/
|
243,04 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Petra Homolová LP Gastro |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
437
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /12 lístk.x 2,20/
|
43,20 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Grand Resort, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
434
|
kanc. potreby
|
294,02 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
433
|
potraviny
|
29,11 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Katarína Hrúzová - Bageta |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
432
|
potraviny
|
398,99 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
430
|
pom. materiál
|
71,86 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
TRIO ELKO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
427
|
online knižnica 19.11.2016-31.12.2016
|
315,63 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
|
|
|
Verlag Dashofer, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
407
|
havarijné poist. /od 1.1. do 31.3.2017/
|
42,43 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
426
|
mobil-hovory
|
48,54 |
s DPH |
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
423
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
420
|
potraviny
|
486,67 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
PICADO s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
425
|
poist. osob prepr. motor. vozidl. /od 1.1.17 do 31.3.2017/
|
20,91 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
424
|
prístup na internet
|
3,98 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
SLOVANET,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |