Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	12110514	školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS		s DPH			20.08.2012				Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR	Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice			30.08.2012
	Faktúra	366	spotreba el.energie Škola	1 516,50	s DPH			09.11.2016				ZSE Energia,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	358	potraviny	2,79	s DPH			04.11.2016				COOP Jednota Levice SD				11.01.2022
	Faktúra	360	čist. a pom. materiál	276,83	s DPH			07.11.2016				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	361	čist. a pom. materiál	81,98	s DPH			07.11.2016				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	363	telefón a internet /Škola	88,85	s DPH			07.11.2016				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	364	strava žiaci /91 lístk.x 2,48/	225,68	s DPH			08.11.2016				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022
	Faktúra	365	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /76 lístk.x 2,20/	273,60	s DPH			08.11.2016				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022
	Faktúra	377	prenájom sanit.kont. /OV	360,00	s DPH			10.11.2016				KOMA Slovakia s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	359	kanc. potreby	51,49	s DPH			03.11.2016				MIRA Ofifice, s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	367	el.energia OV	270,36	s DPH			11.11.2016				Zlatý Onyx Levice s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	368	spotreba plynu /Škola	2 345,39	s DPH			11.11.2016				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	374	potraviny	322,90	s DPH			14.11.2016				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	379	prístup na internet	3,98	s DPH			14.11.2016				SLOVANET,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	380	spotreba vody Škola	499,33	s DPH			14.11.2016				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	375	potraviny	276,07	s DPH			15.11.2016				PICADO s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	369	potraviny	367,78	s DPH			03.11.2016				PICADO s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	357	činnosť BOZP	96,00	s DPH			03.11.2016				Agentura BOZP A PO				11.01.2022
	Faktúra	382	likvidácia kuch. odpadu	53,76	s DPH			15.11.2016				Waste transport, a.s. Bratislava				11.01.2022
	Faktúra	344	el.energia OV	147,66	s DPH			14.10.2016				Zlatý Onyx Levice s.r.o				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10356