Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	12110514	školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS		s DPH			20.08.2012				Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR	Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice			30.08.2012
	Faktúra	455	spotreba vody Škola	497,02	s DPH			13.01.2017				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	449	spotreba el.energie Škola	1 524,79	s DPH			09.01.2017				ZSE Energia,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	450	občerstvenie Vianočné	350,00	s DPH			09.01.2017				Slovenský červený kríž				11.01.2022
	Faktúra	451	telefón a internet /Škola	87,97	s DPH			09.01.2017				SLOVAK TELEKOM a.s.				11.01.2022
	Faktúra	452	likvidácia kuch. odpadu	25,92	s DPH			11.01.2017				Waste transport, a.s. Bratislava				11.01.2022
	Faktúra	453	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /48 lístk.x 2,20/	172,80	s DPH			11.01.2017				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022
	Faktúra	454	spotreba plynu /Škola	4 848,18	s DPH			12.01.2017				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				11.01.2022
	Faktúra	456	spotreba vody Škola OV	23,33	s DPH			13.01.2017				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	447	činnosť BOZP	96,00	s DPH			04.01.2017				Agentura BOZP A PO				11.01.2022
	Faktúra	56	otvorenie kotla	114,80	s DPH			15.02.2017				KAMEŇ Jozef , Veľká Mača				11.01.2022
	Faktúra	103	tabule	2 048,00	s DPH			24.03.2017				TM SLOVAKIA, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	281	radiator a inšt. materiál	216,20	s DPH			24.08.2017				INŠSTAVMAT s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	359	radiator a inšt. materiál	155,52	s DPH			17.10.2017				INŠSTAVMAT s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	382	spotreba tepla /Škola	4 303,34	s DPH			08.11.2017				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	429	spotreba tepla /Škola	5 170,39	s DPH			08.12.2017				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	448	otvorenie kotla	88,80	s DPH			04.01.2017				KAMEŇ Jozef , Veľká Mača				11.01.2022
	Faktúra	1	notebooky	1 504,00	s DPH			04.01.2017				DT COMPUTER SYSTEM, Myjava				11.01.2022
	Faktúra	458	potraviny	117,18	s DPH			21.12.2017				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	433	potraviny	29,11	s DPH			22.12.2016				Katarína Hrúzová - Bageta				11.01.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10464