Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	218	vodné 50% škola	1 147,22	s DPH		33/2025	10.06.2026				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				07.07.2026
	Faktúra	217	teplo internát SPŠ	276,06	s DPH		36/2025	10.06.2026				Veolia Teplo Levice s.r.o.				07.07.2026
	Faktúra	216	teplo škola SPŠ	1 930,01	s DPH		36/2025	10.06.2026				Veolia Teplo Levice s.r.o.				07.07.2026
	Faktúra	215	teplo škola 80%	2 223,02	s DPH		36/2025	10.06.2026				Veolia Teplo Levice s.r.o.				07.07.2026
	Faktúra	214	elektrina 70% škola SOŠ + SPŠ	2 400,92	s DPH		19/2025	10.06.2026				MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany				07.07.2026
	Objednávka	48	slané a sladké občerstvenie	73,10	s DPH			08.06.2026				Raduss- Radoslava Lukačovičová, LV		Bieliková Helena	Účtovníčka	22.06.2026
	Faktúra	213	zemný plyn	962,00	s DPH		001	08.06.2026				MET Slovakia, a.s.				11.06.2026
	Faktúra	221	potraviny	782,11	s DPH		12/2023	08.06.2026				QUALITED s.r.o.				07.07.2026
	Faktúra	212	služby ZO	104,55	s DPH		22/2025	05.06.2026				EuroTrading s.r.o				11.06.2026
	Faktúra	220	potraviny	586,55	s DPH		11/2023	05.06.2026				PAM fruit s.r.o.				07.07.2026
	Faktúra	211	telefon a internet	53,75	s DPH			04.06.2026				SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava				11.06.2026
	Faktúra	207	zemný plyn	962,00	s DPH		001	04.06.2026				MET Slovakia, a.s.				11.06.2026
	Faktúra	208	kuchymnský odpad	80,26	s DPH		14/2025	04.06.2026				Espik Orlov s.r.o				11.06.2026
	Faktúra	209	asc agenda 9-12.2026	693,00	s DPH			04.06.2026				ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				11.06.2026
	Faktúra	210	telefon a internet SPŠ	6,17	s DPH			04.06.2026				SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava				11.06.2026
	Faktúra	232	potraviny	260,75	s DPH		12/2023	03.06.2026				QUALITED s.r.o.				07.07.2026
	Faktúra	206	potraviny	138,17	s DPH		10/2023	02.06.2026				Pekáreň BAGETA, s.r.o				11.06.2026
	Faktúra	200	služby BOZP	172,20	s DPH		26/2025	02.06.2026				TAMYKO s.r.o.				11.06.2026
	Faktúra	199	kontrola PH	86,84	s DPH		26/2025	02.06.2026				TAMYKO s.r.o.				11.06.2026
	Faktúra	205	potraviny	379,92	s DPH		11/2023	01.06.2026				PAM fruit s.r.o.				11.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/10614