Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	509	mobil-hovory	75,22	s DPH		A 8396473	13.01.2025				ORANGE Slovensko a.s.				15.01.2025
	Faktúra	510	elektrika škola	1 060,09	s DPH		1/2024	13.01.2025				MAGNA Energia a.s.				15.01.2025
	Faktúra	508	kanc. potreby	23,60	s DPH	202	3/2022	14.01.2025				MIRA Ofifice, s.r.o.				15.01.2025
	Faktúra	1	sady pier	223,24	s DPH	203		09.01.2025				National pen				11.02.2025
	Faktúra	2	potraviny	942,07	s DPH		12/2023	10.01.2025				Qualited s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	3	potraviny	471,47	s DPH		11/2023	13.01.2025				PAM fruit s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	15	revízie	378,00	s DPH	1	1/2023	14.01.2025				Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton				11.02.2025
	Faktúra	16	Cisco balíček	240,00	s DPH		Zmluva	14.01.2025				Technická univerzita v Košiciach				11.02.2025
	Faktúra	4	potraviny	545,93	s DPH		12/2023	16.01.2025				Qualited s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	5	potraviny	718,22	s DPH		8/2023	17.01.2025				LIMAS s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	6	potraviny	763,96	s DPH		12/2023	17.01.2025				Qualited s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	8	potraviny	741,15	s DPH		12/2023	24.01.2025				Qualited s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	25	spotreba tepla /Škola 80%	5 793,29	s DPH		5/2023	10.02.2025				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	17	revízie el.rozvodne	73,80	s DPH		6/2024	24.01.2025				Tectra s.r.o.				11.02.2025
	Faktúra	9	potraviny	776,06	s DPH		11/2023	29.01.2025				PAM fruit s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	10	pomocný mat.	57,56	s DPH	4	19/2021	03.02.2025				TUJVEL s.r.o.				11.02.2025
	Faktúra	11	čistiace potreby	32,46	s DPH	5	3/2023	03.02.2025				MIRA Ofifice, s.r.o.				11.02.2025
	Faktúra	18	likvidácia kuch. odpadu	49,82	s DPH		zmluva	03.02.2025				Espik Group, s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	19	prenájom rohoží	60,52	s DPH		zmluva	03.02.2025				Lindstrom s.r.o.				11.02.2025
	Faktúra	20	služby BOZP	98,40	s DPH		5/2024	03.02.2025				TAMYKO, s.r.o				11.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/10230