|
|
Faktúra |
111
|
vývoz kalov ŠJ
|
522,75 |
s DPH |
27
|
|
27.03.2026 |
|
|
|
Ekotranz Voz s.r.o |
|
|
|
14.04.2026 |
|
Zmluva |
12/2026
|
Zmluva o prenájme odborných učební č. 232 ELE
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
TM Consulting, s.r.o |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
27.03.2026 |
|
|
Objednávka |
25
|
elektro materál
|
190,60 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
TRIO-ELKO |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
24
|
plátok na kov
|
128,89 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
|
|
|
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
93
|
školenie
|
29,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Grantexpert s.r.o |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
94
|
lektorské služby ŠJ
|
1 162,35 |
s DPH |
|
45/2025
|
25.03.2026 |
|
|
|
EMKA LV, s.r.o |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
96
|
prenájom rohoží
|
67,01 |
s DPH |
|
16/2025
|
25.03.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
97
|
odborná prehliadka výťahov
|
72,32 |
s DPH |
|
17/2025
|
25.03.2026 |
|
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Zmluva |
10/2026
|
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 1009902090
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Kooperativa, a.s. |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
25.03.2026 |
|
|
Zmluva |
11/2026
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
92
|
elktr.práce v TV
|
497,00 |
s DPH |
22
|
|
24.03.2026 |
|
|
|
Bc. Anton Farkas WOLF |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
potraviny
|
859,06 |
s DPH |
|
12/2023
|
24.03.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
21
|
prenájom kontajnera na odvoz odpadu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
Zoltán Rácz |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
pracovné oblečenie
|
778,73 |
s DPH |
23
|
|
23.03.2026 |
|
|
|
4 safety, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
91
|
vyučt. teplo SPŠ SE 9-12/2025
|
1 148,30 |
s DPH |
|
36/2025
|
23.03.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
90
|
vyučt. teplo SOŠ TaS 9-12/2025
|
5 290,18 |
s DPH |
|
36/2025
|
23.03.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
99
|
potraviny
|
725,11 |
s DPH |
|
11/2023
|
20.03.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
100
|
potraviny
|
752,13 |
s DPH |
|
12/2023
|
20.03.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Objednávka |
23
|
pracovné oblečenie
|
778,73 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
4 safety, s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
88
|
doména
|
20,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2026 |
|
|
|
Webglobe, a.s. |
|
|
|
27.03.2026 |