Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	125	Kompakt toner OKI 301 Bk,C,M,Y	86,95	s DPH			05.11.2018				COMIX spol.s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	463	pranie ŠJ	22,18	s DPH			28.01.2019				Práčovne a čistiarne s.r.o.				17.01.2019
	Faktúra	480	elektrina OV	264,79	s DPH			15.01.2019				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				17.01.2019
	Faktúra	479	spotreba vody Škola	469,98	s DPH			15.01.2019				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				17.01.2019
	Faktúra	478	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /40 lístk.x 2,20/	144,00	s DPH			10.01.2019				Zoltán Didi DIRO				17.01.2019
	Faktúra	477	spotreba el.energie Škola	1 615,46	s DPH			10.01.2019				ZSE Energia,a.s.				03.11.2021
	Faktúra	475	telefón a internet /Škola	68,05	s DPH			07.01.2019				SLOVAK TELEKOM a.s.				17.01.2019
	Faktúra	474	strava žiaci / 54x 2,64/	142,56	s DPH			07.01.2019				RM RETRO				17.01.2019
	Zmluva	09/2017	Dohoda TV	10/hod.	s DPH			11.10.2017				Toth Radoslav	SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice		riaditeľka školy	11.10.2017
	Zmluva	11/2017	Dohoda TV	10/hod.	s DPH			17.10.2017				Havran Peter	SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice		riaditeľka školy	17.10.2017
	Faktúra	472	služby BOZP	96,00	s DPH			07.01.2019				TAMYKO, s.r.o				17.01.2019
	Zmluva	1/2019	Mandátna zmluva BOZP	96.-/mesiac	s DPH			02.01.2019				Tamyko	SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice	Ing. Eva Sleziaková	riaditeľka školy	03.01.2019
	Faktúra	232	služby v oblasti CO	20,00	s DPH			03.08.2015				Bc.Jana Magdolenová				21.02.2019
	Faktúra	223	služby v oblasti CO	50,00	s DPH			10.07.2015				Bc.Jana Magdolenová				21.02.2019
	Faktúra	211	služby v oblasti CO	20,00	s DPH			02.07.2015				Bc.Jana Magdolenová				21.02.2019
	Faktúra	210	služby v oblasti CO	60,00	s DPH			01.07.2015				Bc.Jana Magdolenová				21.02.2019
	Zmluva		Dodatok č.1		s DPH			01.01.2019				Espik Group, s.r.o	SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice	Ing. Eva Sleziaková	riaditeľka školy	03.01.2019
	Zmluva		Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov		s DPH			01.02.2019				CO-Company	SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice	Ing. Eva Sleziaková	riaditeľka školy	01.02.2019
	Zmluva		Zmluva o poverení spracovaní osobných údajov		s DPH			05.09.2018				ZF Slovakia, a.s.	SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice		riaditeľka školy	05.09.2018
	Zmluva		Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov		s DPH			04.09.2018				Tamyko	SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice		riaditeľka školy	04.09.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/10094