Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	12110514	školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS		s DPH			20.08.2012				Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR	Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice			30.08.2012
	Faktúra	262	čistiace prostr.	56,48	s DPH			07.08.2018				TUJVEL s.r.o.				21.08.2018
	Faktúra	272	kuch. odpadu, legislatíva	19,20	s DPH			17.08.2018				Waste transport, a.s. Bratislava				21.08.2018
	Faktúra	271	elektrina OV	223,18	s DPH			15.08.2018				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				21.08.2018
	Faktúra	270	spotreba vody Škola	398,92	s DPH			15.08.2018				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				21.08.2018
	Faktúra	269	mobil-hovory	56,63	s DPH			15.08.2018				ORANGE Slovensko a.s.				21.08.2018
	Faktúra	266	koberc	207,12	s DPH			15.08.2018				CARPEX s.r.o				21.08.2018
	Faktúra	268	pranie ŠJ	24,82	s DPH			13.08.2018				Práčovne a čistiarne s.r.o.				21.08.2018
	Faktúra	265	knižky ústava	12,30	s DPH			08.08.2018				PORADCA s.r.o.				21.08.2018
	Faktúra	264	elektr.sporák	2 778,00	s DPH			08.08.2018				Gastro Vrábeľ, s.r.o				21.08.2018
	Faktúra	261	spotreba tepla /Škola	1 360,96	s DPH			08.08.2018				SI TEPLO, s.r.o				21.08.2018
	Faktúra	260	služby zodp. osoby	55,00	s DPH			08.08.2018				Fantozzi consulting, s.r.o.				21.08.2018
	Faktúra	263	pom. materiál	268,19	s DPH			07.08.2018				TUJVEL s.r.o.				21.08.2018
	Faktúra	258	telefón a internet /Škola	64,44	s DPH			07.08.2018				SLOVAK TELEKOM a.s.				21.08.2018
	Objednávka	78	Deratizáciu	180,00	s DPH			17.05.2024				DeArt s.r.o.		Bieliková Helena	Účt.	24.05.2024
	Faktúra	252	potraviny	22,90	s DPH			07.08.2018				COOP Jednota Levice SD				21.08.2018
	Faktúra	259	spotreba el.energie Škola	862,54	s DPH			06.08.2018				ZSE Energia,a.s.				21.08.2018
	Faktúra	257	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /156.x 2,20/	561,60	s DPH			06.08.2018				Zoltán Didi DIRO				21.08.2018
	Faktúra	256	služby BOZP	96,00	s DPH			03.08.2018				TAMYKO, s.r.o				21.08.2018
	Faktúra	267	plyn OV	920,00	s DPH			02.08.2018				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				21.08.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9960