Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 12110514 školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS s DPH 20.08.2012 Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice 30.08.2012
    Faktúra 472 prevoz vozidla 159,20 s DPH 12.01.2018 Lauko Jozef 07.12.2018
    Faktúra 378 potraviny 38,69 s DPH 07.11.2018 Katarína Hrúzová - Bageta 07.12.2018
    Faktúra 397 tonery 86,95 s DPH 06.11.2018 COMIX spol.s.r.o. 07.12.2018
    Faktúra 396 potraviny 404,62 s DPH 06.11.2018 Bidfood Slovakia s.r.o. 07.12.2018
    Faktúra 377 pečiatky 192,72 s DPH 05.11.2018 Ján Mišík - JIM PRINT 07.12.2018
    Faktúra 376 kanc. potreby 26,66 s DPH 05.11.2018 MIRA Ofifice, s.r.o. 07.12.2018
    Faktúra 375 potraviny 308,18 s DPH 05.11.2018 Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina 07.12.2018
    Faktúra 385 plyn OV 920,00 s DPH 02.11.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 07.12.2018
    Faktúra 373 pneumatiky 168,62 s DPH 25.10.2018 Ivan Genský PNEUSERVIS 07.12.2018
    Faktúra 374 knihy AJ 1 095,00 s DPH 24.10.2018 Slovak Ventures, s. r.o 07.12.2018
    Faktúra 384 stáž - Španielsko 610,00 s DPH 03.10.2018 Ekip Europa 07.12.2018
    Faktúra 383 stáž - Španielsko 7 900,00 s DPH 03.10.2018 Ekip Europa 07.12.2018
    Zmluva 10-11-014-2018 Zmluva Cloetta o poskytnutí finančného príspevku 1 278.00 s DPH 29.11.2018 Nadácia pre deti Slovenska SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice riaditeľka školy 30.11.2018
    Faktúra 370 zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /67lístk.x 2,20/ 241,20 s DPH 08.11.2018 Zoltán Didi DIRO 07.12.2018
    Zmluva 65493433 Individuálne komplexné cestovné poistenie 182,41 s DPH 08.11.2018 Union SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice riaditeľka školy 09.11.2018
    Objednávka 104 pneumatiky 168,32 s DPH 24.10.2018 Ivan Genský PNEUSERVIS 03.06.2019
    Objednávka 105 kábel DVI 19,99 s DPH 23.10.2018 COMIX spol.s.r.o. 09.11.2018
    Objednávka 103 toner CC530A HP 29,99 s DPH 17.10.2018 COMIX spol.s.r.o. 09.11.2018
    Objednávka 102 Kábel CYKY 11 m 26,38 s DPH 16.10.2018 ELIM Levice,s.r.o.,Partizánov 23,Levice 09.11.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9733