Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva 12110514 školské partnerstvá Comenius- Multilaterálne v rámci Programu celoživotného vzdelávania COMENIUS s DPH 20.08.2012 Národná agentúra Program celoživotného vzdelávania Občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice 30.08.2012
    Faktúra 262 čistiace prostr. 56,48 s DPH 07.08.2018 TUJVEL s.r.o. 21.08.2018
    Faktúra 272 kuch. odpadu, legislatíva 19,20 s DPH 17.08.2018 Waste transport, a.s. Bratislava 21.08.2018
    Faktúra 271 elektrina OV 223,18 s DPH 15.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.08.2018
    Faktúra 270 spotreba vody Škola 398,92 s DPH 15.08.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. 21.08.2018
    Faktúra 269 mobil-hovory 56,63 s DPH 15.08.2018 ORANGE Slovensko a.s. 21.08.2018
    Faktúra 266 koberc 207,12 s DPH 15.08.2018 CARPEX s.r.o 21.08.2018
    Faktúra 268 pranie ŠJ 24,82 s DPH 13.08.2018 Práčovne a čistiarne s.r.o. 21.08.2018
    Faktúra 265 knižky ústava 12,30 s DPH 08.08.2018 PORADCA s.r.o. 21.08.2018
    Faktúra 264 elektr.sporák 2 778,00 s DPH 08.08.2018 Gastro Vrábeľ, s.r.o 21.08.2018
    Faktúra 261 spotreba tepla /Škola 1 360,96 s DPH 08.08.2018 SI TEPLO, s.r.o 21.08.2018
    Faktúra 260 služby zodp. osoby 55,00 s DPH 08.08.2018 Fantozzi consulting, s.r.o. 21.08.2018
    Faktúra 263 pom. materiál 268,19 s DPH 07.08.2018 TUJVEL s.r.o. 21.08.2018
    Faktúra 258 telefón a internet /Škola 64,44 s DPH 07.08.2018 SLOVAK TELEKOM a.s. 21.08.2018
    Objednávka 78 Deratizáciu 180,00 s DPH 17.05.2024 DeArt s.r.o. Bieliková Helena Účt. 24.05.2024
    Faktúra 252 potraviny 22,90 s DPH 07.08.2018 COOP Jednota Levice SD 21.08.2018
    Faktúra 259 spotreba el.energie Škola 862,54 s DPH 06.08.2018 ZSE Energia,a.s. 21.08.2018
    Faktúra 257 zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /156.x 2,20/ 561,60 s DPH 06.08.2018 Zoltán Didi DIRO 21.08.2018
    Faktúra 256 služby BOZP 96,00 s DPH 03.08.2018 TAMYKO, s.r.o 21.08.2018
    Faktúra 267 plyn OV 920,00 s DPH 02.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 21.08.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9960
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola techniky a služieb a Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
      • +421 36 6312 510 Spojovateľ
      • +421 915 270 001 Sekretariát
      • Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
        934 01 Levice
        Slovakia
      • 57027161
      • 2122596597
    • Prihlásenie