Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
		Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum				Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho	13.04.2022
	Faktúra	446	montáž	1 145,00	s DPH		zmluva o dielo	29.11.2022				INŠSTAVMAT s.r.o				29.12.2022
	Faktúra	312	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	03.11.2020				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	120	strava žiaci 1. ročník/ 46 x 3,-/	138,00	s DPH		zmluva	07.04.2020				Retro Club restaurant				11.01.2022
	Faktúra	311	prenájom rohoží	42,37	s DPH		zmluva	13.09.2024				Lindstrom s.r.o.				24.09.2024
	Faktúra	233	prenájom kabín WC /OV	180,00	s DPH		zmluva	10.08.2021				KOMA Slovakia s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	310	odvoz kontaj. /OV	474,00	s DPH		zmluva	11.09.2024				KOMA Slovakia s.r.o				24.09.2024
	Faktúra	328	prenájom kabín WC /OV	360,00	s DPH		zmluva	09.09.2019				KOMA Slovakia s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	354	evidenicia idpadov	31,20	s DPH		zmluva	05.10.2022				Espik Group, s.r.o				01.11.2022
	Faktúra	215	služby	240,00	s DPH		zmluva	04.06.2019				Online zbierka firiem				11.01.2022
	Faktúra	296	služby CO	20,00	s DPH		zmluva	02.09.2024				CO COMPANY				09.09.2024
	Faktúra	356	prenájom kabín WC /OV	360,00	s DPH		zmluva	10.10.2022				KOMA Slovakia s.r.o				11.11.2022
	Faktúra	227	čistiace prostr.	370,49	s DPH	64	zmluva	04.08.2021				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	221	pom. materiál	182,77	s DPH		zmluva	06.06.2019				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	116	čistiace prostr.	103,26	s DPH	48	zmluva	07.04.2020				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	498	on line poradca	24,00	s DPH	197	zmluva	29.12.2021				Periskop s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	216	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	31.05.2019				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	226	tlačivá	74,05	s DPH		zmluva	02.08.2021				ŠEVT a.s., Banská Bystrica				11.01.2022
	Faktúra	220	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	02.08.2021				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	118	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	01.04.2022				CO COMPANY				13.04.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10356