Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
		Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum				Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho	13.04.2022
	Faktúra	446	montáž	1 145,00	s DPH		zmluva o dielo	29.11.2022				INŠSTAVMAT s.r.o				29.12.2022
	Faktúra	118	likvidácia kuch. odpadu	30,60	s DPH		zmluva	03.04.2024				Espik Group, s.r.o				22.04.2024
	Faktúra	386	prenájom kabín WC /OV	360,00	s DPH		zmluva	17.12.2020				KOMA Slovakia s.r.o				03.11.2021
	Faktúra	412	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	04.11.2019				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	405	tlačivá	122,82	s DPH		zmluva	04.11.2019				ŠEVT a.s., Banská Bystrica				11.01.2022
	Faktúra	510	služby CO	20,00	s DPH		zmluva	05.01.2023				CO COMPANY				18.01.2023
	Faktúra	507	tlačivá	61,61	s DPH		zmluva	09.01.2023				ŠEVT a.s., Banská Bystrica				18.01.2023
	Faktúra	1	prenájom kabín WC /OV	372,00	s DPH		zmluva	09.01.2023				KOMA Slovakia s.r.o				10.02.2023
	Faktúra	95	služby CO	20,00	s DPH		zmluva	07.04.2025				CO COMPANY				15.04.2025
	Faktúra	94	likvidácia kuch. odpadu	73,68	s DPH		zmluva	02.04.2025				Espik Group, s.r.o				15.04.2025
	Faktúra	25	likvidácia kuch. odpadu	30,60	s DPH		zmluva	31.01.2023				Espik Group, s.r.o				10.02.2023
	Faktúra	73	prenájom rohoží	64,35	s DPH		zmluva	28.03.2025				Lindstrom s.r.o.				15.04.2025
	Faktúra	506	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	03.01.2022				CO COMPANY				14.01.2022
	Faktúra	378	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /47 lístk.x 2,20/	175,31	s DPH		zmluva	15.10.2019				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022
	Faktúra	408	pom. materiál strecha ŠJ	177,88	s DPH	145	zmluva	06.11.2019				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	377	prenájom kabín WC /OV	360,00	s DPH		zmluva	11.10.2019				KOMA Slovakia s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	376	strava žiaci 1. ročník/ 98 x 3,-/	294,00	s DPH		zmluva	11.10.2019				Retro Club restaurant				11.01.2022
	Faktúra	507	likvidácia kuch. odpadu	30,60	s DPH		zmluva	04.01.2022				Espik Group, s.r.o				14.01.2022
	Faktúra	361	čistiace prostr.	41,87	s DPH		zmluva	04.12.2020				TUJVEL s.r.o.				03.11.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10614