Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
		Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy	Dátum				Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho	13.04.2022
	Faktúra	446	montáž	1 145,00	s DPH		zmluva o dielo	29.11.2022				INŠSTAVMAT s.r.o				29.12.2022
	Faktúra	445	služby CO	20,00	s DPH		zmluva	02.12.2024				CO COMPANY				12.12.2024
	Faktúra	463	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /46 lístk.x 2,20/	171,58	s DPH		zmluva	05.12.2019				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022
	Faktúra	169	služby CO	20,00	s DPH		zmluva	30.04.2024				CO COMPANY				15.05.2024
	Faktúra	163	prenájom rohoží	58,82	s DPH		zmluva	25.04.2024				Lindstrom s.r.o.				15.05.2024
	Faktúra	147	tlačivá	184,86	s DPH		zmluva	18.04.2024				ŠEVT a.s., Banská Bystrica				15.05.2024
	Faktúra	42	likvidácia kuch. odpadu	30,60	s DPH		zmluva	02.02.2022				Espik Group, s.r.o				01.03.2022
	Faktúra	84	likvidácia kuch. odpadu	30,60	s DPH		zmluva	05.03.2020				Espik Group, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	212	likvidácia kuch. odpadu	40,80	s DPH		zmluva	02.06.2022				Espik Group, s.r.o				30.06.2022
	Faktúra	181	prenájom kabín WC /OV	372,00	s DPH		zmluva	15.04.2024				KOMA Slovakia s.r.o				15.05.2024
	Faktúra	495	pom. materiál	74,42	s DPH	107	zmluva	18.12.2019				TUJVEL s.r.o.				22.01.2020
	Faktúra	78	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	02.03.2020				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	71	pom. materiál	62,83	s DPH	31	zmluva	02.03.2020				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	70	čistiace prostr.	280,70	s DPH	32	zmluva	02.03.2020				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	107	likvidácia kuch. odpadu	40,80	s DPH		zmluva	04.05.2021				Espik Group, s.r.o				03.11.2021
	Faktúra	100	prenájom kabín WC /OV	360,00	s DPH		zmluva	10.03.2020				KOMA Slovakia s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	508	likvidácia kuch. odpadu	30,60	s DPH		zmluva	05.01.2023				Espik Group, s.r.o				18.01.2023
	Faktúra	510	služby CO	20,00	s DPH		zmluva	05.01.2023				CO COMPANY				18.01.2023
	Faktúra	507	tlačivá	61,61	s DPH		zmluva	09.01.2023				ŠEVT a.s., Banská Bystrica				18.01.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10690