Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	371	likvidácia kuch. odpadu	49,80	s DPH		zmluva	07.10.2019				Espik Group, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	320	čistiace prostr.	365,57	s DPH	109	zmluva	05.11.2020				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	76	likvidácia kuch. odpadu	49,80	s DPH		zmluva	01.03.2024				Espik Group, s.r.o				15.03.2024
	Faktúra	406	služby CO	20,00	s DPH		zmluva	02.11.2023				CO COMPANY				03.11.2023
	Faktúra	405	likvidácia kuch. odpadu	40,80	s DPH		zmluva	02.11.2023				Espik Group, s.r.o				03.11.2023
	Faktúra	404	evidenicia idpadov	31,20	s DPH		zmluva	02.11.2023				Espik Group, s.r.o				03.11.2023
	Faktúra	194	prenájom rohoží	64,35	s DPH		zmluva	23.06.2025				Lindstrom s.r.o.				02.07.2025
	Faktúra	326	zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /20 lístk.x 2,20/	74,60	s DPH		zmluva	10.11.2020				Zoltán Didi DIRO				11.01.2022
	Faktúra	361	pom. materiál	55,38	s DPH	107	zmluva	04.10.2019				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	360	čistiace prostr.	190,39	s DPH		zmluva	04.10.2019				TUJVEL s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	331	prenájom kabín WC /OV	360,00	s DPH		zmluva	22.09.2022				KOMA Slovakia s.r.o				20.10.2022
	Faktúra	314	strava žiaci 1. ročník/43 x 3,-50	150,50	s DPH		zmluva	03.11.2020				Retro Club restaurant				11.01.2022
	Faktúra	364	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	30.09.2019				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	338	prenájom kabín WC /OV	360,00	s DPH		zmluva	10.11.2020				KOMA Slovakia s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	337	služby CO	20,00	s DPH		zmluva	03.10.2022				CO COMPANY				01.11.2022
	Faktúra	362	evidenicia idpadov	22,80	s DPH		zmluva	26.09.2019				Espik Group, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	354	evidenicia idpadov	31,20	s DPH		zmluva	05.10.2022				Espik Group, s.r.o				01.11.2022
	Faktúra	351	služby v oblasti CO	20,00	s DPH		zmluva	30.11.2020				CO COMPANY				11.01.2022
	Faktúra	91	strava žiaci 1. ročník/67 x 4,44	297,48	s DPH		zmluva	09.03.2022				Retro Club restaurant				16.03.2022
	Faktúra	86	strava žiaci 1. ročník/65 x 4,44	288,60	s DPH		zmluva	08.03.2022				Retro Club restaurant				16.03.2022

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/10094