|
|
Faktúra |
267
|
potraviny
|
38,02 |
s DPH |
|
|
28.10.2010 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
266
|
potraviny
|
63,88 |
s DPH |
|
|
26.10.2010 |
|
|
|
Levické mliekarne a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
261
|
potraviny
|
193,83 |
s DPH |
|
|
19.10.2010 |
|
|
|
Nowaco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
260
|
potraviny
|
41,82 |
s DPH |
|
|
19.10.2010 |
|
|
|
Inmedia spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
247
|
kanc.potreby
|
151,67 |
s DPH |
|
|
19.10.2010 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
258
|
potraviny
|
74,97 |
s DPH |
|
|
18.10.2010 |
|
|
|
Margita Soványová-výroba a predaj cukr a pek.výrobkov |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
246
|
tonery
|
53,31 |
s DPH |
|
|
18.10.2010 |
|
|
|
ABEL - Computer,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
257
|
potraviny
|
129,82 |
s DPH |
|
|
14.10.2010 |
|
|
|
UNICOM JIV ,s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
256
|
potraviny
|
366,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2010 |
|
|
|
Inmedia spol.s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
255
|
potraviny
|
112,09 |
s DPH |
|
|
13.10.2010 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
254
|
potraviny
|
148,74 |
s DPH |
|
|
13.10.2010 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
338
|
prenájom kabín WC /OV
|
11,62 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
iToilets s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
326
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /62 lístk.x 2,20/
|
223,20 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
205
|
potraviny
|
152,09 |
s DPH |
|
|
30.08.2010 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
441
|
vývoz odp. vôd OV
|
29,44 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
103
|
tabule
|
2 048,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
|
|
|
TM SLOVAKIA, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
56
|
otvorenie kotla
|
114,80 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
|
|
|
KAMEŇ Jozef , Veľká Mača |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
456
|
spotreba vody Škola OV
|
23,33 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
455
|
spotreba vody Škola
|
497,02 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
454
|
spotreba plynu /Škola
|
4 848,18 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |