|
|
Faktúra |
137
|
tlačivá
|
414,57 |
s DPH |
|
18/2025
|
17.04.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
138
|
potraviny
|
963,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
17.04.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
136
|
potraviny
|
248,85 |
s DPH |
|
12/2023
|
16.04.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
152
|
školenie
|
207,87 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
|
|
|
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
128
|
penalizácia R-18
|
143,56 |
s DPH |
|
36/2025
|
14.04.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
129
|
penalizácia R-20
|
19,91 |
s DPH |
|
36/2025
|
14.04.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
130
|
penalizácia R-102
|
17,20 |
s DPH |
|
36/2025
|
14.04.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
135
|
potraviny
|
1 097.85 |
s DPH |
|
12/2023
|
14.04.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
124
|
telefon SPŠ
|
19,82 |
s DPH |
|
|
13.04.2026 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
125
|
teplo škola 80%
|
11 068.62 |
s DPH |
|
36/2025
|
13.04.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
127
|
teplo internát SPŠ
|
276,06 |
s DPH |
|
36/2025
|
13.04.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
126
|
teplo škola SPŠ
|
7 741.63 |
s DPH |
|
36/2025
|
13.04.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
134
|
potraviny
|
458,55 |
s DPH |
|
12/2023
|
10.04.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
133
|
potraviny
|
359,28 |
s DPH |
|
11/2023
|
10.04.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
122
|
porevízne opravy výťahov
|
92,57 |
s DPH |
|
17/2025
|
09.04.2026 |
|
|
|
LIFT SERVIS Levice s.r.o. |
|
|
|
14.04.2026 |
|
Zmluva |
14/2026
|
Licenčná zmluva č. LZ_2026/0538
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
|
|
|
DIVES, p.o |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
vodné 50% škola
|
726,43 |
s DPH |
|
33/2025
|
09.04.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
vodné škola
|
900,01 |
s DPH |
|
34/2025
|
09.04.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
123
|
služby ZO
|
104,55 |
s DPH |
|
22/2025
|
09.04.2026 |
|
|
|
EuroTrading s.r.o |
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
elektrina 70% škola SOŠ + SPŠ
|
3 061,63 |
s DPH |
|
19/2025
|
08.04.2026 |
|
|
|
MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
|
|
|
14.04.2026 |