|
|
Faktúra |
287
|
telefón a internet /Škola
|
60,26 |
s DPH |
|
3061104133911
|
06.10.2020 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
283
|
potraviny
|
83,45 |
s DPH |
|
02/2017
|
07.10.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
289
|
spotreba tepla /Škola
|
2 012,46 |
s DPH |
|
01/2017/SIT
|
07.10.2020 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
284
|
čistiace prostr.
|
211,30 |
s DPH |
92
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
World Office BB, s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
290
|
prenájom kabín WC /OV
|
360,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
08.10.2020 |
|
|
|
KOMA Slovakia s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
291
|
elektrina OV
|
151,18 |
s DPH |
|
643447
|
08.10.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
293
|
služby ZO
|
35,00 |
s DPH |
|
2018030
|
08.10.2020 |
|
|
|
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
306
|
strava žiaci 1. ročník/10 x 3,50/
|
35,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.10.2020 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
294
|
revízie el.rozvodne
|
72,00 |
s DPH |
|
1/2020
|
08.10.2020 |
|
|
|
Tectra s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
295
|
zákonné soc.nákl.-strava zamestn. /51 lístk.x 2,20/
|
190,23 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.10.2020 |
|
|
|
Zoltán Didi DIRO |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
296
|
prenájom rohoží
|
26,11 |
s DPH |
|
34/2018
|
09.10.2020 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
297
|
potraviny
|
229,86 |
s DPH |
|
2/2019
|
12.10.2020 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
298
|
potraviny
|
173,68 |
s DPH |
|
02/2017
|
12.10.2020 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
304
|
mobil-hovory
|
90,65 |
s DPH |
|
A 8396473
|
12.10.2020 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
305
|
strava žiaci 1. ročník/75 x 3,-50
|
262,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
13.10.2020 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
120
|
strava žiaci 1. ročník/ 46 x 3,-/
|
138,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
07.04.2020 |
|
|
|
Retro Club restaurant |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
116
|
čistiace prostr.
|
103,26 |
s DPH |
48
|
zmluva
|
07.04.2020 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
321
|
kanc. potreby ESF
|
274,80 |
s DPH |
106
|
2/2019
|
04.11.2020 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
503
|
potraviny
|
325,98 |
s DPH |
|
03/2017
|
20.12.2019 |
|
|
|
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
Faktúra |
477
|
elektroinštalačné práce
|
154,33 |
s DPH |
120
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton |
|
|
|
11.01.2022 |