|
|
Faktúra |
25
|
spotreba tepla /Škola 80%
|
5 793,29 |
s DPH |
|
5/2023
|
10.02.2025 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
potraviny
|
621,74 |
s DPH |
|
8/2023
|
10.02.2025 |
|
|
|
LIMAS s.r.o |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
spotreba vody Škola 60%
|
704,84 |
s DPH |
|
49/96
|
07.02.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
potraviny
|
356,22 |
s DPH |
|
11/2023
|
06.02.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
potraviny
|
96,21 |
s DPH |
|
10/2023
|
06.02.2025 |
|
|
|
Pekáreň BAGETA, s.r.o |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
telefón a internet
|
32,64 |
s DPH |
|
3061104133911
|
05.02.2025 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
úradné meranie spotreby paliva v aute
|
533,82 |
s DPH |
2
|
|
04.02.2025 |
|
|
|
Ing.Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
likvidácia kuch. odpadu
|
49,82 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.02.2025 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
pomocný mat.
|
57,56 |
s DPH |
4
|
19/2021
|
03.02.2025 |
|
|
|
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
služby CO
|
20,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.02.2025 |
|
|
|
CO COMPANY |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
čistiace potreby
|
32,46 |
s DPH |
5
|
3/2023
|
03.02.2025 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
služby BOZP
|
98,40 |
s DPH |
|
5/2024
|
03.02.2025 |
|
|
|
TAMYKO, s.r.o |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
prenájom rohoží
|
60,52 |
s DPH |
|
zmluva
|
03.02.2025 |
|
|
|
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
776,06 |
s DPH |
|
11/2023
|
29.01.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
Vypracovanie správy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Ing. Zuzana Žideková |
|
Ing. Michníková Soňa |
Riaditeľka školy |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
revízie el.rozvodne
|
73,80 |
s DPH |
|
6/2024
|
24.01.2025 |
|
|
|
Tectra s.r.o. |
|
|
|
11.02.2025 |
|
Zmluva |
2/2025
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
|
|
SPŠ strojnícka a elektrotechnická |
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
potraviny
|
741,15 |
s DPH |
|
12/2023
|
24.01.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7
|
potraviny
|
821,67 |
s DPH |
|
11/2023
|
22.01.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Zmluva |
1/2025
|
Servisná zmluva výťhov č. 15/1a/2025
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
|
|
|
Lift servis |
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
24.01.2025 |