Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	349	potraviny	180,37	s DPH		02/2017	23.09.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	368	spotreba tepla /Škola	1 885,21	s DPH		01/2017/SIT	07.10.2019				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	343	potraviny	350,38	s DPH		03/2017	16.09.2019				Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				11.01.2022
	Faktúra	342	potraviny	193,16	s DPH		02/2017	09.09.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	330	výmena podlahy	1 573,14	s DPH	97		11.09.2019				CARPEX s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	331	mobil-hovory	66,21	s DPH		A 8396473	12.09.2019				ORANGE Slovensko a.s.				11.01.2022
	Faktúra	332	spotreba vody Škola	410,15	s DPH		49/96	12.09.2019				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.01.2022
	Faktúra	333	poplatok	120,00	s DPH			12.09.2019				Verlag Dashofer, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	345	prev. a hosp. školy	35,00	s DPH	113		13.09.2019				RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko				11.01.2022
	Faktúra	334	prenájom rohoží	7,30	s DPH		34/2018	16.09.2019				Lindstrom s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	344	potraviny	132,05	s DPH		02/2017	16.09.2019				Bidfood Slovakia s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	348	potraviny	422,87	s DPH		2/2019	23.09.2019				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	346	wifi	24,99	s DPH	114	1/2019	16.09.2019				COMIX spol.s.r.o.				11.01.2022
	Faktúra	351	prac. oblecenie	401,50	s DPH	116		16.09.2019				Lenthár Peter PAF				11.01.2022
	Faktúra	347	potraviny	204,32	s DPH		2/2019	17.09.2019				Qualited s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	335	online zákonník práce	435,00	s DPH	115		18.09.2019				Verlag Dashofer, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	352	skrinky	120,00	s DPH	121	12019	19.09.2019				TAMYKO, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	336	odb.prehliadka	51,60	s DPH		2/2019	20.09.2019				LIFT SERVIS, s.r.o				11.01.2022
	Faktúra	337	elektroinštalačné práce	250,00	s DPH	120		23.09.2019				Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton				11.01.2022
	Faktúra	380	tonery	14,99	s DPH	128	1/2019	04.10.2019				COMIX spol.s.r.o.				11.01.2022

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/9863