|
|
Faktúra |
56
|
potraviny
|
744,98 |
s DPH |
|
9/2023
|
12.03.2025 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
mobil-hovory
|
75,24 |
s DPH |
|
A 8396473
|
12.03.2025 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
16
|
oprava výťahu
|
107,26 |
s DPH |
|
1/2022
|
11.03.2025 |
|
|
|
LIFT SERVIS Levice |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
Tork papierové utierky (balenie 12 ks)
|
167,96 |
s DPH |
|
4/2022
|
11.03.2025 |
|
|
|
Ačko-travel.sk, s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
potraviny
|
921,35 |
s DPH |
|
11/2023
|
11.03.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
potraviny
|
154,66 |
s DPH |
|
12/2023
|
11.03.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
doklady
|
182,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
11.03.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
Toal. papier JUMBO
|
90,77 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Papera. s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
potraviny
|
644,00 |
s DPH |
|
12/2023
|
10.03.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
spotreba tepla /Škola 80%
|
5 330,06 |
s DPH |
|
5/2023
|
10.03.2025 |
|
|
|
VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
potraviny
|
727,68 |
s DPH |
|
12/2023
|
10.03.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
spotreba vody Škola 60%
|
703,38 |
s DPH |
|
49/96
|
07.03.2025 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
elektrika škola 70 % zo 111
|
1 340,90 |
s DPH |
|
14/2024
|
06.03.2025 |
|
|
|
MAGNA Energia a.s. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
potraviny
|
297,09 |
s DPH |
|
12/2023
|
05.03.2025 |
|
|
|
Qualited s.r.o |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
čistiace potreby
|
49,75 |
s DPH |
10
|
3/2023
|
05.03.2025 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
telefón a internet
|
32,40 |
s DPH |
|
3061104133911
|
05.03.2025 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. |
|
|
|
20.03.2025 |
|
Zmluva |
22
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 02/2023/DV
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
|
|
|
ZF Slovakia |
SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
25
|
kancelárske potreby
|
25,46 |
s DPH |
|
3/2023
|
04.03.2025 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
likvidácia kuch. odpadu
|
52,95 |
s DPH |
|
zmluva
|
04.03.2025 |
|
|
|
Espik Group, s.r.o |
|
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
čistiace potreby
|
214,23 |
s DPH |
|
3/2023
|
04.03.2025 |
|
|
|
MIRA Ofifice, s.r.o. |
|
Bieliková Helena |
Účt. |
17.03.2025 |