Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	68627/2016/16	Zmluva o poskytovaní služieb - odvoz splaš. vôd OV		s DPH			28.11.2016				Západoslovenská vodárenská spoločnosť	SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice		riaditeľka školy	01.12.2015
	Faktúra	65	potraviny	75,96	s DPH		02/2017	15.02.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.				14.03.2022
	Faktúra	445	potraviny	449,74	s DPH		11/2023	27.11.2023				PAM fruit s.r.o				07.12.2023
	Faktúra	64	potraviny	125,06	s DPH		03/2021	15.02.2022				PAM fruit s.r.o				14.03.2022
	Faktúra	61	výmena Led strubíc	633,60	s DPH	23	5/2020	15.02.2022				Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton				14.03.2022
	Faktúra	60	spotreba vody Škola 60%	707,02	s DPH		49/96	14.02.2022				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				11.03.2022
	Faktúra	59	mobil-hovory	99,09	s DPH		A 8396473	14.02.2022				ORANGE Slovensko a.s.				10.03.2022
	Faktúra	63	prístroje na dezinfekciu	2 286.00	s DPH	22		11.02.2022				New Aroma, s.r.o				10.03.2022
	Faktúra	53	dvere	176,40	s DPH	20		10.02.2022				STAVMAT stavebminy, s.r.o				07.03.2022
	Faktúra	55	videa	54,00	s DPH	19		09.02.2022				ELEKTRO Management, s.r.o				07.03.2022
	Faktúra	47	spotreba tepla /Škola 80%	2 793.83	s DPH		01/2017/SIT	09.02.2022				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				04.03.2022
	Faktúra	51	potraviny	422,26	s DPH		2/2019	08.02.2022				Qualited s.r.o				07.03.2022
	Faktúra	56	plyn OV	844,00	s DPH		63001411993	01.02.2022				Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				28.02.2022
	Faktúra	50	potraviny	117,00	s DPH		02/2017	08.02.2022				Bidfood Slovakia s.r.o.				04.03.2022
	Faktúra	38	umývací prostriedok	50,16	s DPH	11		08.02.2022				Gastro Vrábeľ, s.r.o				07.03.2022
	Faktúra	58	revízia kotolne OV	296,00	s DPH	8		07.02.2022				Antal Árpád				04.03.2022
	Faktúra	57	prenájom kabín WC /OV	360,00	s DPH		zmluva	07.02.2022				KOMA Slovakia s.r.o				04.03.2022
	Faktúra	54	ant. testy	547,25	s DPH	15		07.02.2022				PRE VÁS, s.r.o				04.03.2022
	Faktúra	46	prenájom rohoží	42,73	s DPH		34/2018	07.02.2022				Lindstrom s.r.o.				04.03.2022
	Faktúra	45	telefón a internet /Škola 95%	56,87	s DPH		3061104133911	07.02.2022				SLOVAK TELEKOM a.s.				04.03.2022

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/10094