Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	73	prenájom rohoží	64,35	s DPH		zmluva	28.03.2025				Lindstrom s.r.o.				15.04.2025
	Faktúra	72	opravy	107,26	s DPH	16	1/2022	27.03.2025				LIFT SERVIS Levice				15.04.2025
	Faktúra	71	doména	19,67	s DPH			26.03.2025				Webglobe, s.r.o				15.04.2025
	Objednávka	17	ohrievač Siwekk 50W	746,52	s DPH			26.03.2025				INŠSTAVMAT s.r.o		Bieliková Helena	Účt.	07.04.2025
	Faktúra	69	potraviny	168,96	s DPH		12/2023	25.03.2025				Qualited s.r.o				15.04.2025
	Faktúra	70	spotreba tepla vyučt. r. 2024 oprava	295,28	s DPH		5/2023	25.03.2025				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				15.04.2025
	Faktúra	68	potraviny	804,47	s DPH		12/2023	24.03.2025				Qualited s.r.o				15.04.2025
	Faktúra	67	potraviny	1 294,35	s DPH		11/2023	24.03.2025				PAM fruit s.r.o				15.04.2025
	Objednávka	19	preprava	5 837.58	s DPH			24.03.2025				MIDU SK. s.r.o		Ing. Urblíková Zuzana	Vedúca TEČ	07.04.2025
	Objednávka	15	toner HP 435/285	44,97	s DPH		Rámcová kúpna zmluva	24.03.2025				COMIX spol.s.r.o.		Bieliková Helena	Účt.	07.04.2025
	Faktúra	66	umývací prostriedok	52,40	s DPH	6		21.03.2025				Gastro Vrábeľ, s.r.o				15.04.2025
	Zmluva	4/2025	Rámcová kúpna zmluva č. 1/2025		s DPH			19.03.2025				Mira office, s.r.o	SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice	Ing. Soňa Michníková	riaditeľka školy	25.03.2025
	Faktúra	63	potraviny	668,90	s DPH		11/2023	17.03.2025				PAM fruit s.r.o				20.03.2025
	Faktúra	65	odb.prehliadka	66,91	s DPH		1/2022	14.03.2025				LIFT SERVIS Levice				20.03.2025
	Faktúra	61	potraviny	363,14	s DPH		12/2023	14.03.2025				Qualited s.r.o				20.03.2025
	Faktúra	60	papierové obrúsky	167,96	s DPH	13	4/2022	13.03.2025				Ačko-travel.sk, s.r.o				20.03.2025
	Faktúra	64	mobil-hovory	68,85	s DPH		A 8396473	12.03.2025				ORANGE Slovensko a.s.				20.03.2025
	Faktúra	59	toal. papier	90,77	s DPH	12		12.03.2025				Papera. s.r.o				20.03.2025
	Faktúra	58	potraviny	695,16	s DPH		8/2023	12.03.2025				LIMAS s.r.o				20.03.2025
	Faktúra	57	potraviny	168,96	s DPH		12/2023	12.03.2025				Qualited s.r.o				20.03.2025