|
|
Faktúra |
522
|
potraviny
|
559,20 |
s DPH |
|
12/2023
|
13.01.2026 |
|
|
|
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
524
|
teplo škola SPŠ
|
10 750,15 |
s DPH |
|
36/2025
|
13.01.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
523
|
teplo škola 80%
|
18 662,67 |
s DPH |
|
36/2025
|
13.01.2026 |
|
|
|
Veolia Teplo Levice s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
526
|
vodné 50% škola
|
761,23 |
s DPH |
|
33/2025
|
13.01.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
9
|
potraviny
|
649,60 |
s DPH |
|
11/2023
|
13.01.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
527
|
vodné škola
|
783,65 |
s DPH |
|
34/2025
|
13.01.2026 |
|
|
|
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
519
|
potraviny
|
877,15 |
s DPH |
|
11/2023
|
09.01.2026 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2
|
služby ZO
|
104,55 |
s DPH |
|
22/2025
|
09.01.2026 |
|
|
|
EuroTrading s.r.o |
|
|
|
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2
|
čistenie kanalizácie ŠJ
|
147,60 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Haiteg, s.r.o |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1
|
Odborná prehliadka TV náradia - SPŠ SE
|
158,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
Roman Mesiarik - REVTECH |
|
Bieliková Helena |
Účtovníčka |
23.01.2026 |
|
Zmluva |
1/2026
|
Zamestnávateľská zmluva DDS č. 57027161
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
|
|
|
DDS Tatra banky, a.s. |
SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice |
Ing. Soňa Michníková |
riaditeľka školy |
12.01.2026 |
|
|
Faktúra |
518
|
kuchymnský odpad
|
67,34 |
s DPH |
|
14/2025
|
08.01.2026 |
|
|
|
Espik Orlov s.r.o |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
516
|
telefon a internet
|
53,14 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
515
|
služby BOZP
|
172,20 |
s DPH |
|
26/2025
|
05.01.2026 |
|
|
|
TAMYKO s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
514
|
služby CO
|
30,00 |
s DPH |
|
23/2025
|
05.01.2026 |
|
|
|
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
513
|
prenájom rohoží
|
67,01 |
s DPH |
|
16/2025
|
05.01.2026 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
517
|
mobilný telefon
|
73,86 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
512
|
inšpekcia elektr.rozvodne
|
73,80 |
s DPH |
|
6/2024
|
29.12.2025 |
|
|
|
Tectra s.r.o |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
504
|
potraviny
|
736,12 |
s DPH |
|
11/2023
|
19.12.2025 |
|
|
|
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
16.01.2026 |
|
|
Faktúra |
503
|
žalúzie
|
547,97 |
s DPH |
181
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Maaxservis, s.r.o |
|
|
|
16.01.2026 |