Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	348	potraviny	433,22	s DPH		12/2023	15.10.2025				QUALITED s.r.o.				17.10.2025
	Faktúra	347	potraviny	852,28	s DPH		11/2023	13.10.2025				PAM fruit s.r.o.				17.10.2025
	Faktúra	346	potraviny	941,98	s DPH		12/2023	13.10.2025				QUALITED s.r.o.				17.10.2025
	Faktúra	345	potraviny	704,90	s DPH		9/2023	13.10.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.				17.10.2025
	Faktúra	343	potraviny	357,88	s DPH		12/2023	10.10.2025				QUALITED s.r.o.				17.10.2025
	Faktúra	342	potraviny	628,24	s DPH		9/2023	10.10.2025				Bidfood Slovakia s.r.o.				17.10.2025
	Faktúra	336	teplo škola 80%	2 325,71	s DPH			09.10.2025				Veolia Teplo Levice s.r.o.				17.10.2025
	Faktúra	338	teplo internát SPŠ	276,06	s DPH			09.10.2025				Veolia Teplo Levice s.r.o.				17.10.2025
	Faktúra	337	teplo škola SPŠ	2 207,55	s DPH			09.10.2025				Veolia Teplo Levice s.r.o.				17.10.2025
	Faktúra	341	potraviny	838,73	s DPH		12/2023	08.10.2025				QUALITED s.r.o.				17.10.2025
	Faktúra	335	vodné- Kosi	115,36	s DPH			07.10.2025				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				17.10.2025
	Zmluva	33/2025	Zmluva č. 5/1000237789 o dodávke vody		s DPH			06.10.2025				ZVS a.s. Nitra	SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice	Ing. Soňa Michníková	riaditeľka školy	09.10.2025
	Zmluva	34/2025	Zmluva č. 5/1000237909 o dodávke vody		s DPH			06.10.2025				ZVS a.s. Nitra	SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice	Ing. Soňa Michníková	riaditeľka školy	08.10.2025
	Faktúra	333	kalibrácia teplomerov	308,00	s DPH	109		06.10.2025				Jozef Harangozó -TFA				17.10.2025
	Objednávka	108	odstránenie havárie	835,58	s DPH			06.10.2025				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		Bieliková Helena	Účtovníčka	09.10.2025
	Faktúra	334	telefon a internet	56,76	s DPH			06.10.2025				SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava				17.10.2025
	Faktúra	340	potraviny	625,52	s DPH		11/2023	03.10.2025				PAM fruit s.r.o.				17.10.2025
	Faktúra	332	potraviny	489,44	s DPH		11/2023	02.10.2025				PAM fruit s.r.o.				17.10.2025
	Faktúra	324	služby CO	30,00	s DPH		23/2025	01.10.2025				Bc. Jana Magdolenová				17.10.2025
	Faktúra	330	potraviny	781,27	s DPH		11/2023	01.10.2025				PAM fruit s.r.o.				17.10.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9960