Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	17	revízie el.rozvodne	73,80	s DPH		6/2024	24.01.2025				Tectra s.r.o.				11.02.2025
	Faktúra	8	potraviny	741,15	s DPH		12/2023	24.01.2025				Qualited s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	7	potraviny	821,67	s DPH		11/2023	22.01.2025				PAM fruit s.r.o				11.02.2025
	Zmluva	1/2025	Servisná zmluva výťhov č. 15/1a/2025		s DPH			20.01.2025				Lift servis	SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice	Ing. Soňa Michníková	riaditeľka školy	24.01.2025
	Faktúra	6	potraviny	763,96	s DPH		12/2023	17.01.2025				Qualited s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	5	potraviny	718,22	s DPH		8/2023	17.01.2025				LIMAS s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	4	potraviny	545,93	s DPH		12/2023	16.01.2025				Qualited s.r.o				11.02.2025
	Objednávka	2	úradné meranie spotreeby paliva	533,82	s DPH			16.01.2025				Ing.Igor ŠKROBÁNEK - O.P.C.D.		Bieliková Helena	Účt.	24.01.2025
	Objednávka	5	čistiace potreby	32,46	s DPH		3/2023	15.01.2025				MIRA Ofifice, s.r.o.		Bieliková Helena	Účt.	28.02.2025
	Objednávka	4	maliarsky materiál	57,56	s DPH			15.01.2025				TUJVEL s.r.o.		Bieliková Helena	Účt.	24.01.2025
	Faktúra	508	kanc. potreby	23,60	s DPH	202	3/2022	14.01.2025				MIRA Ofifice, s.r.o.				15.01.2025
	Faktúra	16	Cisco balíček	240,00	s DPH		Zmluva	14.01.2025				Technická univerzita v Košiciach				11.02.2025
	Faktúra	15	revízie	378,00	s DPH	1	1/2023	14.01.2025				Wolf- Elektro, Bc. Farkas Anton				11.02.2025
	Faktúra	3	potraviny	471,47	s DPH		11/2023	13.01.2025				PAM fruit s.r.o				11.02.2025
	Faktúra	510	elektrika škola	1 060,09	s DPH		1/2024	13.01.2025				MAGNA Energia a.s.				15.01.2025
	Faktúra	509	mobil-hovory	75,22	s DPH		A 8396473	13.01.2025				ORANGE Slovensko a.s.				15.01.2025
	Faktúra	506	spotreba tepla /Škola 80%	5 785,45	s DPH		5/2023	13.01.2025				VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o				15.01.2025
	Faktúra	505	spotreba vody Škola 60%	1 020,35	s DPH		49/96	13.01.2025				Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s.				15.01.2025
	Faktúra	507	služby CO	20,00	s DPH		zmluva	13.01.2025				CO COMPANY				15.01.2025
	Faktúra	2	potraviny	942,07	s DPH		12/2023	10.01.2025				Qualited s.r.o				11.02.2025

<< | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 321-340/9863