• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 246 žiarovky 61,03 s DPH 05.08.2016 Elektro Kocian 25.05.2017
    Faktúra 265 žiarovky 231,11 s DPH 01.08.2017 Elektro Kocian 25.10.2017
    Faktúra 286 žiarovky 197,71 s DPH 06.09.2017 Elektro Kocian 25.10.2017
    Faktúra 199 žiarovky 207,50 s DPH 61 22.07.2020 ELPRESS v.o.s. 03.11.2021
    Faktúra 281 žiarovky 212,90 s DPH 74 20.09.2021 ELPRESS v.o.s. 03.11.2021
    Faktúra 163 žiarovka do meotaru 35,33 s DPH 30.11.2009 CODUM s.r.o. 11.01.2022
    Faktúra f- 163 žiarovka do meotaru 35,33 s DPH 30.11.2009 CODUM s.r.o. 10.09.2015
    Faktúra 474 žiariče 772,80 s DPH 161 16.12.2021 Ultraservice, s.r.o 11.01.2022
    Faktúra 45 žiariče 772,80 s DPH 15.03.2021 Ultraservice, s.r.o 11.01.2022
    Objednávka 56 žiarivky 231,11 s DPH 14.07.2017 Elektro Kocian 27.07.2017
    Objednávka 141 Žalúzie 1 131.60 s DPH 25.11.2021 Balucha Marian Ing. Zuzana Volfová Vedúca TEČ 30.11.2021
    Faktúra 411 šupátka 1 695,60 s DPH 21.11.2017 RVZ Mont, s.r.o 04.06.2018
    Faktúra 394 štrúdle, pagáce 44,66 s DPH 138 25.10.2019 Vargová Slavomíra 11.01.2022
    Faktúra 168 štrk 81,72 s DPH 17.05.2010 Pavel Lapin MILA 14.01.2016
    Faktúra 463 štrk 151,92 s DPH 166 09.12.2021 ANTECO s.r.o 11.01.2022
    Faktúra 243 štrk 211,80 s DPH 83 19.06.2023 ANTECO s.r.o 21.07.2023
    Faktúra f- 168 štrk 81,72 s DPH 17.05.2010 Pavel Lapin MILA 10.09.2015
    Objednávka 18 športový materiál 4 000.00 s DPH 14.02.2020 Kondrčík Branislav Ing. Zuzana Volfová Vedúca TEČ 20.02.2020
    Faktúra 80 športové vybavenie 4 000,00 s DPH 18 1 04.03.2020 Kondrčík Branislav 11.01.2022
    Faktúra 81 športové vybavenie 350,00 s DPH 19 1 04.03.2020 Kondrčík Branislav 11.01.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9001