Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	3/2026	Dodatok č. 1 k zmluve č.6576/2025		s DPH			04.02.2026				Magna energia	SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice	Ing. Soňa Michníková	riaditeľka školy	05.02.2026
	Zmluva	2/2026	Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2026	73.80/mesiac	s DPH			30.01.2026				Tectra, s.r.o	SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice	Ing. Soňa Michníková	riaditeľka školy	04.02.2026
	Faktúra	519	potraviny	877,15	s DPH		11/2023	09.01.2026				PAM fruit s.r.o.				30.01.2026
	Faktúra	524	teplo škola SPŠ	10 750,15	s DPH		36/2025	13.01.2026				Veolia Teplo Levice s.r.o.				30.01.2026
	Faktúra	525	teplo internát SPŠ	1 393,38	s DPH		36/2025	13.01.2026				Veolia Teplo Levice s.r.o.				30.01.2026
	Faktúra	526	vodné 50% škola	761,23	s DPH		33/2025	13.01.2026				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				30.01.2026
	Faktúra	527	vodné škola	783,65	s DPH		34/2025	13.01.2026				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				30.01.2026
	Faktúra	523	teplo škola 80%	18 662,67	s DPH		36/2025	13.01.2026				Veolia Teplo Levice s.r.o.				30.01.2026
	Faktúra	522	potraviny	559,20	s DPH		12/2023	13.01.2026				QUALITED s.r.o.				30.01.2026
	Faktúra	521	potraviny	1 175,17	s DPH		12/2023	13.01.2026				QUALITED s.r.o.				30.01.2026
	Faktúra	520	potraviny	1 056,19	s DPH		8/2023	13.01.2026				LIMAS s.r.o. Krupina				30.01.2026
	Faktúra	528	elektrina 70% škola SOŠ + SPŠ	3 078,26	s DPH		19/2025	14.01.2026				MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany				30.01.2026
	Faktúra	518	kuchymnský odpad	67,34	s DPH		14/2025	08.01.2026				Espik Orlov s.r.o				30.01.2026
	Faktúra	517	mobilný telefon	73,86	s DPH			05.01.2026				ORANGE Slovensko a.s.				30.01.2026
	Objednávka	4	poistky	89,00	s DPH			19.01.2026				ELPRESS v.o.s.		Bieliková Helena	Účtovníčka	30.01.2026
	Faktúra	516	telefon a internet	53,14	s DPH			05.01.2026				SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava				30.01.2026
	Faktúra	515	služby BOZP	172,20	s DPH		26/2025	05.01.2026				TAMYKO s.r.o.				30.01.2026
	Faktúra	514	služby CO	30,00	s DPH		23/2025	05.01.2026				Bc. Jana Magdolenová				30.01.2026
	Faktúra	513	prenájom rohoží	67,01	s DPH		16/2025	05.01.2026				Lindstrom, s.r.o				30.01.2026
	Objednávka	5	teleso s istením	552,89	s DPH			21.01.2026				GV, s.r.o.,		Bieliková Helena	Účtovníčka	30.01.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10230