• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 200 Vianočné posedenie s občestvením 1 250,00 s DPH 13.12.2024 Lutti, s.r.o Bieliková Helena Účt. 15.01.2025
    Faktúra 509 mobil-hovory 75,22 s DPH A 8396473 13.01.2025 ORANGE Slovensko a.s. 15.01.2025
    Faktúra 500 baner 89,10 s DPH 199 20.12.2024 Ardox SK s.r.o 15.01.2025
    Faktúra 501 služby BOZP 96,00 s DPH 5/2024 30.12.2024 TAMYKO, s.r.o 15.01.2025
    Faktúra 502 prenájom rohoží 62,78 s DPH zmluva 30.12.2024 Lindstrom s.r.o. 15.01.2025
    Faktúra 503 likvidácia kuch. odpadu 48,60 s DPH zmluva 31.12.2024 Espik Group, s.r.o 15.01.2025
    Faktúra 499 potraviny 609,87 s DPH 11/2023 19.12.2024 PAM fruit s.r.o 15.01.2025
    Faktúra 504 telefón a internet 32,10 s DPH 3061104133911 07.01.2025 SLOVAK TELEKOM a.s. 15.01.2025
    Faktúra 505 spotreba vody Škola 60% 1 020,35 s DPH 49/96 13.01.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť ,a.s. 15.01.2025
    Faktúra 507 služby CO 20,00 s DPH zmluva 13.01.2025 CO COMPANY 15.01.2025
    Faktúra 506 spotreba tepla /Škola 80% 5 785,45 s DPH 5/2023 13.01.2025 VEOLIA TEPLO Levice, s.r.o 15.01.2025
    Faktúra 510 elektrika škola 1 060,09 s DPH 1/2024 13.01.2025 MAGNA Energia a.s. 15.01.2025
    Faktúra 508 kanc. potreby 23,60 s DPH 202 3/2022 14.01.2025 MIRA Ofifice, s.r.o. 15.01.2025
    Objednávka 203 darč.sada pera v krabičke 223,24 s DPH 12.12.2024 National pen Bieliková Helena Účt. 15.01.2025
    Objednávka 202 kancelárske potreby 23,60 s DPH 3/2022 28.11.2024 MIRA Ofifice, s.r.o. Bieliková Helena Účt. 15.01.2025
    Zmluva 19/2024 Zmluva č. Cloetta 16-11-015-2024 1 500.00 s DPH 29.11.2024 Nadácia pre deti Slovenska SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Soňa Michníková riaditeľka školy 30.12.2024
    Faktúra 489 tonery 299,86 s DPH 198 2/2023 19.12.2024 COMIX spol.s.r.o. 30.12.2024
    Faktúra 488 projektory, plátna, držiaky 7 164,20 s DPH 195 18.12.2024 ALZA sk. 30.12.2024
    Faktúra 483 potraviny 596,02 s DPH 12/2023 13.12.2024 Qualited s.r.o 30.12.2024
    Zmluva 18/2024 Zmluva o zájazde 7 700,00 s DPH 16.12.2024 CK Andromeda SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Ing. Soňa Michníková riaditeľka školy 30.12.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9525