Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	237	služby BOZP	98,40	s DPH		5/2024	05.08.2025				TAMYKO, s.r.o				07.08.2025
	Faktúra	232	revízie el.rozvodne	73,80	s DPH		6/2024	30.07.2025				Tectra s.r.o.				07.08.2025
	Faktúra	224	prenájom športovísk	89,00	s DPH	63		15.07.2025				Revíza, s.r.o				07.08.2025
	Faktúra	225	občerstvenie	430,00	s DPH	67		15.07.2025				Revíza, s.r.o				07.08.2025
	Faktúra	226	prenájom rohoží	18,01	s DPH		zmluva	18.07.2025				Lindstrom s.r.o.				07.08.2025
	Faktúra	227	kanc. potreby	573,25	s DPH	69		21.07.2025				MIRA Ofifice, s.r.o.				07.08.2025
	Faktúra	228	čistiace potreby	733,92	s DPH	68		21.07.2025				MIRA Ofifice, s.r.o.				07.08.2025
	Faktúra	230	sada náradí	373,92	s DPH	71		29.07.2025				Allmedia s.r.o				07.08.2025
	Faktúra	231	pomocný mat.	160,82	s DPH	72	19/2021	30.07.2025				TUJVEL s.r.o.				07.08.2025
	Faktúra	229	elektroinštalačný materiál OVY	2 844,57	s DPH	70		24.07.2025				LEVEL a.s.				07.08.2025
	Faktúra	233	webhosting od 23.8. do 31.12.2025	79,56	s DPH			31.07.2025				Webglobe, s.r.o				07.08.2025
	Faktúra	234	likvidácia kuch. odpadu	11,50	s DPH		zmluva	01.08.2025				Espik Group, s.r.o				07.08.2025
	Faktúra	236	elektrika škola 70 % zo 111	668,53	s DPH		14/2024	05.08.2025				MAGNA Energia a.s.				07.08.2025
	Faktúra	235	telefón a internet	32,31	s DPH		3061104133911	05.08.2025				SLOVAK TELEKOM a.s.				07.08.2025
	Objednávka	70	elektroinštalačný materiál	2 844.57	s DPH			23.07.2025				LEVEL a.s.		Bieliková Helena	Účt.	31.07.2025
	Objednávka	72	maliarsky materiál	160,82	s DPH			09.07.2025				TUJVEL s.r.o.		Bieliková Helena	Účt.	23.07.2025
	Objednávka	69	kancelárske potreby	573,25	s DPH		3/2023	17.07.2025				MIRA Ofifice, s.r.o.		Bieliková Helena	Účt.	23.07.2025
	Faktúra	214	telefón a internet	32,82	s DPH		3061104133911	07.07.2025				SLOVAK TELEKOM a.s.				18.07.2025
	Faktúra	220	toal. papier	257,19	s DPH	65		07.07.2025				Papera. s.r.o				18.07.2025
	Faktúra	215	služby ZO	60,27	s DPH		17/2024	09.07.2025				EuroTRADING s.r.o				18.07.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/9843