Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	21/2026	Rámcová dohoda č. 05/2026 - ŠJ	48000.-	bez DPH			15.05.2026				QUALITED s.r.o.	SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice	Ing. Soňa Michníková	riaditeľka školy	26.05.2026
	Faktúra	163	služby ZO	104,55	s DPH		22/2025	11.05.2026				EuroTrading s.r.o				26.05.2026
	Faktúra	169	potraviny	575,99	s DPH		12/2023	13.05.2026				QUALITED s.r.o.				26.05.2026
	Faktúra	141	potraviny	541,32	s DPH		12/2023	20.04.2026				QUALITED s.r.o.				26.05.2026
	Faktúra	142	potraviny	986,69	s DPH		12/2023	24.04.2026				QUALITED s.r.o.				26.05.2026
	Faktúra	154	inšpekcia elektr.rozvodne	73,80	s DPH		6/2024	29.04.2026				Tectra s.r.o				26.05.2026
	Faktúra	155	služby CO	30,00	s DPH		23/2025	30.04.2026				Bc. Jana Magdolenová				26.05.2026
	Faktúra	156	prednáška	300,00	s DPH	140		30.04.2026				Mgr. Katarína Nádaská, PhD				26.05.2026
	Faktúra	157	telefon a internet	53,81	s DPH			04.05.2026				SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava				26.05.2026
	Faktúra	160	WIN PAM,ASU, Zmluvy	313,65	s DPH			04.05.2026				DIVES p.o.				26.05.2026
	Faktúra	158	telefon a internet SPŠ	5,00	s DPH			05.05.2026				SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava				26.05.2026
	Faktúra	159	služby BOZP	172,20	s DPH		26/2025	05.05.2026				TAMYKO s.r.o.				26.05.2026
	Faktúra	161	elektrina 70% škola SOŠ + SPŠ	2 635,90	s DPH		19/2025	05.05.2026				MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany				26.05.2026
	Faktúra	162	kuchymnský odpad	163,90	s DPH		14/2025	06.05.2026				Espik Orlov s.r.o				26.05.2026
	Faktúra	164	mobilný telefon	53,60	s DPH			11.05.2026				ORANGE Slovensko a.s.				26.05.2026
	Faktúra	180	prenájom rohoží	67,01	s DPH		16/2025	21.05.2026				Lindstrom, s.r.o				26.05.2026
	Faktúra	165	vodné 50% škola	437,19	s DPH		33/2025	11.05.2026				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				26.05.2026
	Faktúra	166	vodné škola	801,27	s DPH		34/2025	11.05.2026				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				26.05.2026
	Faktúra	167	potraviny	552,82	s DPH		11/2023	11.05.2026				PAM fruit s.r.o.				26.05.2026
	Faktúra	174	pracovné oblečenie	145,10	s DPH	33		18.05.2026				4 safety, s.r.o.				26.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10464