Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 7/2022 ASFALTELAST- s.r.o. Alois Dallmayr Automaten Alois Dalmayr Automaten- Service,s.r.o ,Pristavná 10, Bratislava DINNER, s.r.o Dubnica - technologický inštitút Materská škola OZ Vidiecky parlament na Slovensku Objednávateľ RZ SOŠ Regionálne osvetové stredisko Renata Kubovičová SOS Pod amfiteátrom 7, Levice SOS pod Amfiteátrom 7, Levice SOŠ TaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS a SPŠ SE, Pod amfiteátrom 7, Levice SOŠTaS, Pod amfiteátrom 7, Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7 ,Levice Stredná odborná škola, Pod amfiteátrom 7, Levice TECTRA s.r.o	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f- 62	potraviny	537,57	s DPH			26.08.2009				PICADO s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	f- 707	poháre DURIT	42,84	s DPH			26.08.2009				KEMA s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	f- 706	nákup kriedy	22,02	s DPH			26.08.2009				MULTIP SK s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	f- 60	potraviny	102,51	s DPH			26.08.2009				Nowaco Slovakia s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	f- 704	kontrola a čistenie komínov	348,60	s DPH			24.08.2009				Kamil Palko - Kominárstvo				10.09.2015
	Faktúra	703	renovácia tonerov	115,35	s DPH			24.08.2009				ABEL - Computer,s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	f- 705	el.energia	130,62	s DPH			24.08.2009				Zlatý Onyx Levice s.r.o				10.09.2015
	Faktúra	f- 703	renovácia tonerov	115,35	s DPH			24.08.2009				ABEL - Computer,s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	705	el.energia	130,62	s DPH			24.08.2009				Zlatý Onyx Levice s.r.o				14.01.2016
	Faktúra	704	kontrola a čistenie komínov	348,60	s DPH			24.08.2009				Kamil Palko - Kominárstvo				14.01.2016
	Faktúra	f- 702	pošt.poukážky a stravné lístky	158,98	s DPH			21.08.2009				R.Kertész, Levické tlačiarne LVT				10.09.2015
	Faktúra	702	pošt.poukážky a stravné lístky	158,98	s DPH			21.08.2009				R.Kertész, Levické tlačiarne LVT				14.01.2016
	Faktúra	f- 700	viazanie triednych kníh	124,47	s DPH			19.08.2009				Beáta Gyetvenová -KNIHÁRSTVO Eva				10.09.2015
	Faktúra	700	viazanie triednych kníh	124,47	s DPH			19.08.2009				Beáta Gyetvenová -KNIHÁRSTVO Eva				14.01.2016
	Faktúra	f- 696	tonery	297,00	s DPH			19.08.2009				COMIX spol.s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	696	tonery	297,00	s DPH			19.08.2009				COMIX spol.s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	701	prenájom kopírky	174,05	s DPH			18.08.2009				Océ - Slovenská republika s.r.o.				14.01.2016
	Faktúra	f- 701	prenájom kopírky	174,05	s DPH			18.08.2009				Océ - Slovenská republika s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	699	prenájom rohoží	11,42	s DPH			18.08.2009				Lindstrom s.r.o.				29.04.2019
	Faktúra	f- 699	prenájom rohoží	11,42	s DPH			18.08.2009				Lindstrom s.r.o.				10.09.2015

<< | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 10021-10040/10148